宏成不符合项报告.docxVIP

危险化学品从业单位平安生产标准化评审不符合项报告 受评审方：遂宁宏成电源科技 评审组织单位：遂宁市平安生产监督管理局 评审组成员： 达标等级：三级企业评审单位：四川省平安科学技术研究院 评审时间：2014年11月25-26日 序 号 要素 不符合项描述 评审员 受评审方确 认 1. 1.1 未及时更新法律法规标准清单，如新的《平安生产法》（主席 令第13号）、《中华人民共和国特种设备平安法》（主席令第 4号）、《爆炸危险环境电力装置设计规范》（GB50058-20014） 已公布。 秦承模 （盖章） 2 1.2. 1 未对所适用的法律法规进行评价。 秦承模 3 1.2. 1 未对评价出的不符合项进行原因分析，未制定整改计划。 秦承模 4 2. 1 平安生产方针目标缺平安培训目标 秦承模 5 2. 1 局部员工对平安生产方针不了解。 秦承模 6 2. 1.2 方针目标缺少平安培训指标。 秦承模 7 2. 1.2 部门未编制年度平安生产工作计划 秦承模 8 2. 2.3 抽问个别员工对主要负责人平安承诺不了解。 秦承模 9 2. 2.5 无领导干部带班记录。 秦承模 10 2. 4. 1 未按规定配备注册平安工作师 秦承模 11 2. 4.3 平安管理网络中基层单位未明确平安管理人员 秦承模 12 3.2 职能部门风险识别与评价人员未签字。 杨成全 13 3.8 无供应商续用评价记录 杨成全 14 4. 1. 1 领导干部带班制度中关于领导带班人员未包括公司级领导 秦承模 15 4. 2. 1 个别岗位无作业指导书。 秦承模 16 4. 3o 2 操作人员未参加制度和操作规程的评审和修订。 秦承模 17 5. 1 未见员工培训需求调查表。 秦承模 18 5. 1. 3 未建立员工个人培训教育档案。 秦承模 19 5. 1.5 培训教育效果评价无改进措施 秦承模 20 5. 6. 1 班组平安活动频次每月一次不符合要求。 秦承模  21 5. 6.3 管理部门未开展班级平安活动 秦承模 22 5. 6.4 未按规定对班级平安活动进行检查和签字 秦承模 23 6. 2.2 生产五车间干燥工序和熔铅工序燃气管道未设置可燃气体报警 器 杨成全 24 6. 2.2 生产五车间进户燃气管道4颗螺栓连接的法兰未作跨接 杨成全 25 6. 2.2 生产五车间局部电机外壳未接地 杨成全 26 6. 2.2 生产五车间一台铅粉机温度传感器线路破损 杨成全 27 6. 2.2 一台碱液泵和水处理装置二台水泵连轴器无防护罩 杨成全 28 6. 2.2 生产五车间氧气瓶无防倾倒措施 杨成全 29 7.2 厂区道路无限高标志 杨成全 30 7.2 行吊无吨位标识 杨成全 31 7.4 无承包商续用评价记录 杨成全 32 8. 2. 1 未建立职业危害防护设施台账（环保设施） 李树联 33 8. 2.4 未在天然气熔铅炉岗位设置可然气体报警仪。 李树联 34 8. 2.4 未在硫酸卸车处、配酸岗位设置洗眼器 李树联 35 8. 2.5 未在检测点设置职业危害告示牌。 李树联 36 8. 3.2 电工防护器具无定期校验记录。 李树联 37 8. 3.3 个体防护用品台账内容不全，缺少防酸面罩。 李树联 38 9. 1. 1 化学品普查表缺少天然气、氢氧化钠。 李树联 39 9. 2.2 未建立化验室化学试剂清单 李树联 40 9. 6. 1 企业未在劳动合同中进行危害告知 李树联 41 9. 7. 1 硫酸储罐围堰未做防酸处理。 李树联 42 9. 7. 1 未建立危险化学品输送管道巡线记录。 李树联 43 10. 1. 1 有关人员不清楚应急指挥系统。 李树联 44 浇铸车间未配置便携式可燃气体检测仪。 李树联 45 未建立应急救援器材台账 李树联 46 配电室未配置二氧化碳灭火器 李树联 47 生产现场检查有一只干粉灭火器失效 李树联 48 未在有毒有害岗位设置救援器材专柜。 李树联 49 无天然气泄漏应急预案、特种设备应急预案。 李树联 50 应急预案未通报当地应急协作单位。 李树联 51 未开展平安检查表应用培训。 李树联  52 未按计划开展平安检查。 李树联 53 未建立平安检查台账。 李树联 54 安管员的日常平安检查表缺少部门主管、检查人签字。 李树联