内部质量审核流程图.docVIP

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PAGE PAGE 1 000-001P 内部质量审核流程图 内部质量审核流程图 下达内部审核任务 下达内部审核任务 组织审核组 组织审核组 审核计划的编制,发放 审核计划的编制,发放 检查表的编制 检查表的编制 受审核部门准备 受审核部门准备 实施审核N不合格报告单 实施审核 N 不合格报告单 Y Y 原因分析,采取纠正措施内部质量审核报告编制 原因分析,采取纠正措施 内部质量审核报告编制,发放 汇总,报告提交管理,评审纠正措施实施的验证 汇总,报告提交管理,评审 纠正措施实施的验证 文件归档 文件归档 Internal Quality Audit Flow Chart Assign internal audit Assign internal audit task NfilingSummarize, report submitting management, reviewVerify the implementation of corrective actionAnalyze reasons and take corrective actionUnqualified reportPrepare and issue internal quality audit reportYImplement auditPreparation of department to be auditedP N filing Summarize, report submitting management, review Verify the implementation of corrective action Analyze reasons and take corrective action Unqualified report Prepare and issue internal quality audit report Y Implement audit Preparation of department to be audited Prepare check list Prepare and issue audit plan Organize audit group

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