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度采购计划增补 Jenny was compiled in January 2021 月 度 采 购 计 划 增 补 范围 适用于公司各部门根据临时经营需要，对月采购计划进行 增补，及其编制、审核及下达 控制目标 保证生产类突发需求得到尽快满足，维护生产稳定 降低月度采购计划增补的随意性，提高采购工作效率 主要控制点 需求部门经理审批增补需求计划，主管副总审批非生产类物资增补需求 计划 采购部经理、主管副总审批增补采购计划 财务部经理、主管财务副总审批增补采购计划 计划员月底统计增补计划数，分析原因，纳入部门考核 特定政策 月计划增补的物资应为对生产经营活动有重要影响、必须紧急定购的物 资 增补计划必须附详细说明。人力资源部根据增补计划原因说明，参考采 购部计划员意见判断月度计划增补是否可预见，对需求上报部门考 核 月采购计划增补流程流程说明 步骤 涉及部门 步骤说明 相关部门申 非生产类采购计划增补由需求部门相关人员根据需 1 请人 要编制增补需求计划申请表 步骤 涉及部门 步骤说明 相关部门经 相关部门经理根据实际需要审批本部门增补需求计 划申请表，不同意即结束本流程 理 部门经理审批同意计划外采购申请表后申请人员在 相关部门申 部门经理指导下准备必要的说明和支持文件 请人员 主管副总 主管副总根据实际需要审批部门经理审批同意增补 需求计划申请表和必要的说明和支持文件,不同意即 结束本流程 相关部门申请人员将主管副总审批同意增补需求计 相关部门申 划申请表和必要的说明和支持文件提交计划调度室 请人员 2. 储运部仓库 仓库保管员发现库存低于安全库存预警线编制安全 库存预警单，递交计划调度室／设备能源部和采购 保管员 部 计划调度室／设备能源部计划员接到安全库存预警 计划调度室 单后判断月需求计划是否已执行完毕 ／设备能源 部计划员 2.1.1 采购部采购 采购部采购员根据安全库存预警单分析原因,及时处 理 员 计划调度室／设备能源部计划员根据临时订单、不 计划调度室 可预期设备损坏、生产部门的临时需求及月需求计 ／设备能源 划已执行完毕又接到预警单交按情况补报增补需求 计划申请表 部计划员 计划调度室／设备能源部经理审批增补需求计划申 计划调度室 请表，同意签署意见将增补需求计划申请表递送采 ／设备能源 购部门，否则退回计划编报人员重新编制 部经理 步骤 涉及部门 步骤说明 采购部计划员接到计划调度室／设备能源部报送的 3 采购部计划
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