商场标准化资料清单.pdfVIP

商场清单 一、安全生产目标 1、安全生产目标的管理制度（明确制定、分解、实施、绩效考核环节及相应责任部门） 2、公司级年度安全生产目标和指标 3、公司年度安全工作计划（含分解的安全生产目标） 4 、各部门年度安全工作计划（依据公司组织结构网络图制定） 5、安全目标考核和检查表 6、安全目标效果评估 二、组织机构和职责 1、安全管理机构和安全员的配备文件（ 300 人以下设一名专职安全员即可） 2、关于成立安全生产领导机构的通知 3、安委会会议记录和相关人员的签到（每季度一次） 4 、安全生产责任制（各部门、各部门负责人、企业主要负责人、员工均应涵盖） 5、安全生产责任制的培训记录 三、安全投入 1、安全生产费用提取和使用管理制度（明确职责、流程、范围、检查等环节） 2、安全生产费用使用计划 3、安全生产费用使用台账（财务处有相关汇总） 4 、工伤保险缴费证明 5、员工赔偿记录（伤残等级鉴定、保险评估、赔偿资料） （商场可按不涉及） 四、法律法规与安全管理制度 1、识别和获取适用的安全生产法律法规、 标准及其它要求管理制度 （识别、获取、评审、 更新及相关责任部门） 2、法律、法规文本数据库（存放在电脑上）及清单 3、法律法规培训和考核记录 4 、各项管理制度（制定出 27 项中涉及本单位的管理制度） 5、管理制度培训记录 6、各岗位操作规程（制定出本单位存在的岗位操作规程） 7、岗位操作规程培训记录 8、法律法规标准规范、管理制度、操作规程的发放记录表 9、适用的法规、标准符合性评价表 10、法律法规、管理制度、操作规程评估报告及相关修订记录（每年一次） 11、文件和档案的管理制度 （明确编制、使用、评审、修订等责任部门，档案保存周期、 保存形式等） 12、档案管理资料： 主要安全生产文件； 安全生产会议记录； 隐患管理信息； 培训记录； 资格资质证书；检查和整改记录；职业健康管理记录；安全活动记录；法定检测记录； 关键设备设施档案； 相关方信息； 应急演练信息； 事故管理记录； 标准化系统评价报告； 维护和校验记录、技术图纸等。 五、教育培训 1、安全教育培训的管理制度（明确主管部门） 2、安全教育培训的需求调查表 3、安全教育培训计划 4 、安全教育培训记录 5、安全教育培训效果评价表 6、主要负责人和安全管理人员的资格证书、台账 7、特种作业人员资格证书、台账 8、安全教育培训记录资料（新员工的三级教育；涉及新工艺、新技术、新材料、新设备 设施的人员操作规程培训；操作岗位人员转岗、离岗重新上岗的人员培训记录） 9、其他人员培训档案（消防员的消防安全培训；从事具有火灾危险性作业人员；仓库管 理员；从事易燃易爆物品经营、储存、装卸、运输的工作人员的专业培训。本项可在安 全教育培训中涉及和体现） 10、外委施工人员安全教育培训记录 11、外来参观、学习人员安全教育培训记录 12、安全文化建设方案和活动记录（依据《企业安全文化建设导则 AQ/T9004》） 六、生产设备设施 1、建设项目安全设施“三同时”管理制度 2、“三同时”资料（安全预评价、安全设施设计专篇、安全验收评价及相关审查、批复 和备案资料） 3、设备检维修、维护保养的管理制度 4 、设备设施运行台账 5、设备设施检维修计划 6、设备设施检维修方案（作业危险分析和控制措施） 7、对检维修人员进行安全教育和施工现场安全交底的记录 8、设备设施检维修记录、检维修作业票 9、特种设备的管理制度 10、特种设备台账（资质证书、产品合格证、检验合格证（现场悬挂） 、检维修记录） 11、设备设施拆除和报废管理制度 12、新设备设施验收管理制度 13、设备设施拆除、报废现场处置方案（含危险性分析） 、作业许可证 14、设备设施验收记录 15、消防控制室、闭路电视监视系统、计算机房设备应有设备运行等情况记录。 七、作业安全 1、动火、受限空间、临时用电、高处、检维修、其他危险作业等作业安全管理制度。 2、相关作业许可证（九大作业票，含危害因素分析和安