两个体系建设持续性评审.docxVIP

评审目的 本公司建立的安全生产风险分级管控与隐患排查治理体系是否持续有效的满足国家、地方标准的要求及本公司规定的方针和目标，确保体系持续的适宜性、充分性和有效性。 评审范围 与公司生产活动相关的所有设备设施和作业活动。 与会人员 持续性评审会议记录 主持人： XXXX公司 风险分级管控与隐患排查治理体系 持续性评审记录 2017年10月30日 评审目的 本公司建立的安全生产风险分级管控与隐患排查治理体系是否持续有效的满足国家、地方标准的要求及本公司规定的方针和目标，确保体系持续的适宜性、充分性和有效性。 评审范围 与公司相关的所有作业活动和。 评审时间 2017年10月1日-2017年10月30日 评审内容 风险点的确定 1.1 风险点划分是否合理，是否遵循大小适中、便于分类、功能独立、易于管理、范围清晰的原则。 1.2 风险点的排查是否全面，排查方法是否合理。 危险源辨识 2.1 危险源辨识是否采用适用的辨识方法，对风险点内存在的危险源进行辨识，辨识是否覆盖风险点内全部的设备设施和作业活动，并充分考虑不同状态和不同环境带来的影响。 2.2 设备设施危险源辨识及作业活动危险源辨识的方法是否合理。 风险评价 对危险源所伴随的风险进行定性、定量评价的评价方法确定是否合理。 风险点级别确定是否合理。 制定的风险控制措施是否合理，是否适用，在选择风险控制措施时是否考虑可行性、安全性、可靠性，重点突出人的因素。 对判定为重大风险的，是否制定相关控制措施，重大风险控制措施是否合理。 风险分级管控 风险分级是否合理，是否根据风险分级管控的基本原则，结合本单位机构设置情况，合理确定各级风险的管控层级。 风险分级管控清单是否全面。 隐患排查 隐患排查清单制定是否合理，包含全部应该排查的项目。 排查项目的确定是否具有针对性，合理性。 隐患排查的类型是否全面，是否做到“做到全面覆盖、责任到人，定期排查与日常管理相结合，专业排查与综合排查相结合，一般排查与重点排查相结合”。 隐患排查的排查组织级别和频次是否合理。 隐患治理是否遵循分级治理、分类实施的原则。 事故隐患治理流程是否合理。 隐患治理完成后，是否根据隐患级别组织相关人员对治理情况进行验收。 文件管理 体系文件是否符合国家、地方标准要求及本公司规定的方针和目标，是否符合公司实际。 存在问题 无质检部设备设施及质检人员作业活动； 缺少职业危害双体系； 缺少两个体系考核； 两个体系制度无下发记录； 风险管控清单未经负责人签字发布； 现场风险告知栏、牌、卡不完善； 隐患排查计划有漏项； 隐患整改未按“五定”内容要求。 评审输出结论 经过持续性评审会议的讨论，公司文件有小部分不满足有关标准，但大部分能够满足标准要素要求，并对体系有效运行起到支持和指导作用。风险识别覆盖公司所有设备和活动，评价及分级合理有效，隐患排查流程合理。至今未发生相关方投诉和抱怨。因此，公司两个体系运行适应、充分且有效。 改进建议 清单补充质检部设备设施及质检人员作业活动； 补充完善职业危害双体系； 补充两个体系考核； 完善文件下发记录； 完善风险管控清单； 补充增加现场风险告知栏、牌、卡； 完善隐患排查计划； 按“五定”内容要求进行隐患整改。 XXXX公司 20XX年XX月XX日