IATF16949-质量管理体系内部审核程序.xlsVIP

0904 内部审核 封面 Print_Area Print_Titles Print_Area ***汽车电器** 程 序 文 件 质量管理体系内部审核程序 QP09-04-2017 版 本 号： C 编制日期：2017.05.06 发布日期：2017.05.06 实施日期：2017.05.06 受控状态： 编制： 审核： 批准： *** 汽车电器*** 编 号：QP-9-04-2017 版本号：C 修改记录 序号 修改日期 修改页数 版本号 修改内容 2015.07.13 全部 A 更改文件格式 产品审核依据VDA6.5 2008版标准重新编制；过程审核依据VDA6.3 2010版标准重新编制； 将原“内部质量审核程序”改为“质量管理体系内部审核程序” 2017.05.06 2和7页 B 根据IATF16949:2016标准更改依据条款，更改表格的格式号 1、目的 系统地进行质量体系审核，验证质量活动、过程活动和相关结果的有效性是否符合质量体系文件的规定， 是否满足质量方针和目标的要求，确保质量体系有效运行和持续改进。 2、适用范围 适用于本厂内部质量体系审核、过程审核和产品审核。 3、职责 3.1、管理者代表负责组织内部审核，质量部负责具体实施。 3.2、各部门部长配合本部门的内部审核。 4、术语和定义 4.1、质量审核：确定质量活动和有关结果是否符合计划的安排，以及这些安排是否有效地实施并适合于达到预 定的目标的、有系统的、独立的检查。 4.2、过程审核：用于检查产品是否符合质量要求、过程是否受控和有能力。 4.3、产品审核：用于审定最终检验后的产品与规定的质量要求的符合情况。 5、依据标准 5.1、本程序依据IATF16949:2016质量管理体系中标准条款9.2；9.2.1；9.2.2；9.2.2.1；9.2.2.2；9.2.2.3；9.2.2.4编制。 6、工作程序 6.1、内部质量体系审核、过程审核流程 担当部门 作业流程 工作内容或标准 管理者代表 6.1.1.1 管理者代表负责策划内部质量体系审核；质量部负责策划过程审核；本厂原则上体系审核每年一次；过程审核每年一次。 6.1.1.2 当发生了严重的质量问题顾客投诉、建立初期或有较大改变时、运行中出现薄弱环节、产品诞生过程中增加审核频次。 质量部 6.1.2.1 年初编制年度审核计划。 6.1.3.1 委派审核组长，选择审核员；审核员必须具备相应素质与被审核区域无直接责任而独立于受审核部门。 审核组长 6.1.4.1 分配审核任务，考虑审核活动的实际情况和重要性来编制日程计划并经管理者代表批准。 6.1.5.1 审核前一周分发给审核员和受审核部门。 受审核部门 6.1.6.1 如对审核日程安排有异议，应提前3天通知审核组长，重新商定审核日程。 6.1.7.1 主持召开首次会议,审核员、受审核部门领导必须参加并签到。 审核组 6.1.8.1 依据检查清单和程序文件规定及审核计划进行现场观察、询问、倾听、交流和分析，寻找符合或不符合的客观证据。 6.1.8.2 发现问题应与受审核部门部长交流意见，如有任何误解，应尽早解决。 6.1.9.1 根据质量体系和过程审核提问表各项要求确定不符合项、评价质量措施及有效性。 6.1.10.1 全面总结受审核部门质量工作的强项、弱项和积极表现，说明不合格项；提出审核组的结论；澄清或回答受审核部门提出的问题。 6.1.11.1 审核报告应包括：审核的目的和范围、受审核的部门或区域、审核依据的文件、审核员和受审核部门主要参加者、质量体系运行的总体评价及有效性的结论性意见；审核活动综述：汇总分析不合格事实,体系审核不合格项分布，作出简要审核结论及纠正措施要求、审核报告的分发范围。 6.1.11.2 发出不符合项报告。 责任部门 6.1.12.1 进行原因分析并在一工作周内制定纠正预防措施。 6.1.13.1 报经审核组长审核，管理者代表批准。 6.1.14.1 按计划实施措施，如不能按期完成，应向质量部说明原因，请求延期，并补充一份修正的纠正措施计划并履行原审批程序。 6.1.15.1 当预定完成的期限已到或接到已完成的通知时，对纠正措施实施结果的有效性进行验证。 6.1.16.1 审核结果（包括纠正措施落实情况）应作为管理评审输入的一部分。 6.2 产品审核 多功能小组 6.2.1.1 根据生产批量的大小、产品的复杂程度、易损坏性、产品质量的稳