公司采购管理制度(20211117170431).pdfVIP

深圳市湘劳人力资源开发服务有限公司 财务管理制度 SHENZHENXIANGLAORENLIZIYUANGONGSI CAIWUGUANLI 欢迎大家下载 采购管理制度 1. 总则 1.1 为规范公司商务采购工作，特制定本制度。 1.2 本制度适用于公司的商务采购 / 招标活动（含办公用品、工程、设备设施维 修/维护等项目）。 2. 采购 /招标原则 2.1 严格执行询议价程序 2.1.1 采购 / 招标活动，必须由项目需求部门拟定工程、办公用品、项目的招 标书（含项目完成时间、质量要求及验收标准等） ； 2.1.2 采购 / 招标活动，必须有三家以上具备合法资质的供应商提供报价，同 时应围绕供应商资信情况进行背景调查，并如实记录； 2.1.3 在权衡质量、价格、交货时间、售后服务、资信、客户群等因素的基础 上，由管理部联合采购项目需求部门、财务部进行综合评估，并与供应商进一步 议定最终价格及采购 /招标要求； 2.1.4 临时性应急采购 /招标的项目， 须向公司领导电话汇报， 经授权确认后， 可以先予实施，但应于项目实施之日起五个工作日内，补充完善相关审批程序。 2.2 采购会审、合同会签制度 2.2.1 采购 / 招标活动，必须各相关部门共同参与，调研汇总各方意见，形成 书面的评估报告，经公司领导审核，并确认最终中标单位； 2.2.2 采购业务负责人根据采购项目招标书相关要求，拟定《合作协议》 ，报 公司领导审核； 2.2.3 采购业务负责人与中标单位沟通并确认《合作协议》 ，报公司领导批准 后，予以执行。 2.3 职责分离 2.3.1 采购人员不得单独实施货物、工程项目和服务的验收； 第 1 页 共 6 页 深圳市湘劳人力资源开发服务有限公司 财务管理制度 SHENZHENXIANGLAORENLIZIYUANGONGSI CAIWUGUANLI 2.3.2 采购/ 招标过程中，货物质量、数量、交货等问题的解决，应由管理部、 项目需求部门根据合同要求及有关标准，与供应商协商完成； 2.3.3 财务部负责对项目采购 /招标过程中，相关费用的审核及评估程序合法 性的监控。 2.4 一致性原则 2.4.1 采购人员采购的物品或服务必须与采购单所列要求规格、 型号、数量相 一致； 2.4.2 在市场条件不能满足采购部门要求或成本过高的情况下， 采购人员应及 时反馈信息，由项目需求部门综合评估，变更采购单，经公司领导确认后，再次 向供应商发出采购要约。 2.5 廉洁制度 所有采购人员必须做到： 2.5.1 自觉维护公司利益， 努力提高采购质量， 降低采购成本， 提高采购效率； 2.5.2 加强学习，提高认识，增强法治观念； 2.5.3 廉洁自律，不能向供应商索取或收受回扣； 2.5.4 严格按采购制度和程序办事，自觉接受监督； 2.5.5 工作认真仔细，不出差错，不因自身工作失误给公司造成损失； 2.5.6 努力学习业务，广泛掌握与采购业务相关的新设备及市场信息。 3. 采购程序 3.1 供应商的选择 3.1.1 供应商必须具有合法资质 （供应商评估过程中，参与投标单位应提交营 业执照、税务登记证明、组织机构代码证及其他专业资质证明） ； 3.1.2 对于经常使用的商品或服务， 管理部应较全