ISO9001-2015版质量管理体系推行计划.xlsVIP

贯标计划 序号 阶段 责任人 配合者 备注 目的 项目内容 贯标目的和范围确定 同组织的最高管理者沟通，明确其贯标的真实目的和初步确定体系覆盖的范围； 为接下来实施贯标做准备 最高管理者 体系推行人 贯标组织的确定 任命管理者代表和贯标负责人，并明确各自的职责和权限 贯标组织的建立能很好的确保接下来工作的顺利进行 公司管理层 贯标组织在今后的活动中还可承担推行其他管理体系或工具的职责 推行前的文宣造势及培训 提高组织全体成员参与的积极性和认知度及意识 管理者代表/贯标组织 渲染组织推行的决心和气氛 组织全体成员 如果组织过大，可以分部门或批进行 管理者代表/贯标组织/公司各层次相关人员 外部培训机构 各层次培训的重点不同，需要达到的程度不同 体系的策划 体系组织结构和职责权限的分配 明确组织内各部门在体系内承担的职责 最高管理者/管理者代表/贯标组织 各职能部门负责人 可以职能分配表的形式确定 质量方针和目标的制定和分解 为体系的建立确定宗旨和方向 体系建立和推进计划的确定和发布 明确推进的各步骤和责任人 计划由最高管理者批准，并公布给全体员工 组织与体系有关的各过程的识别，召集各相关部门相关人员对组织内各过程的输入、输出和活动等进行识别，识别过程中，需要明确各过程之间顺序和相互作用，识别的结果可以以流程图的形式固化； 识别各过程，为接下来过程分析和体系文件的结构打基础 各职能部门相关人员 对识别的过程进行分析，分析结合组织的实际和标准的要求，确定为确保已识别的过程能够有效的运行和控制所需要的准则和方法；将这些准则和方法与组织目前现有的准则或方法进行比较分析，明确为达到体系要求和组织改进要求需要的文件化质量管理体系的基本网络框架； 确定按标准要求建立体系组织内各过程需要的控制方法和准则，初步确定一个文件化的体系框架 对过程的分析可以利用流程图、过程输入输出等分析方法 体系文件的策划和编制 文件编写组织和活动计划的确定 为接下来实施文件结构编制建立基础 贯标组织 明确现状与要求之间的差距 文件编写组织/贯标组织 文件编写技巧的培训，包括文件的格式、框架、相互协调性以及如何审查体系文件 为文件编写实施提供基础 体系文件的正式编写，根据以上分析的结果确定了公司体系文件的正式结构和需要进行的工作，组织相关人员编制各层次的体系文件（包括标准要求的手册、程序、确保体系运行所需的文件和记录等） 需要从各部门中抽调文件编写人员 保证编写的文件是在以上过程分析、现有文件资料的基础和标准的要求上编写 文件编写需要全员参与 文件评审和讨论修改，在文件编写的过程中，需要不断的就编写的文件召集相关人员进行评审、讨论和修改（评审主要评审文件的充分性、适宜性、符合性和有效性），可能要经过多个PDCA的循环阶段 通过不断的评审、讨论和修改，确保文件的适宜、符合和可操作性 文件评审和讨论需要全员参与 文件审批，按策划中确定的文件控制审批权限进行审批，最终确定体系文件 相应人员审批保证文件的适宜性 体系策划、建立阶段过程中的文宣造势 I 体系培训、策划、建立阶段 在以上体系策划和体系文件的策划和编制的各阶段，不断对贯标的进展和相应成果及知识通过各种形式在组织内部进行宣传和推广，必要是举行各种活动激励在体系建立中的有功人员（如举办知识竞赛、优秀体系人员评比等活动） 保证组织内全体员工真正参与体系的建立和体系思维的逐渐形成；保证组织内员工的积极性和参与性 全体员工 II 体系运行阶段 文件发布动员大会的召开 在体系文件发布前，组织全体员工召开文件发布大会（公司较大，可分部门或工厂召开） 全面调动全体员工的积极性和相应参与程度，增强员工质量意识 体系开始运行 体系文件发布后，各相关职能部门按体系和体系文件的要求对本部门的过程进行控制，并在试运行的过程中，发现问题 体系的试运行，为体系与组织能够真正结合提供测试 各职能部门 体系文件和要求的宣贯以及学习 在体系运行过程中，组织各职能部门人员对体系文件和体系的要求进行相应的培训和学习，并在学习的过程中发现建立的体系和体系文件的不足 保证组织内及各职能部门各层次人员能理解体系的要求，并按要求操作，并能进一步为接下来改进体系中的不足提供基础 贯标组织 文件编写组织/贯标组织 体系运行过程中体系的改进 在运行过程中，针对体系控制要求的运行和文件运行中发现的不足之处（包括不适宜、不充分、不具操作性）和其他可改进的情况进行改进 不断完善体系 运行过程中各种管理工具知识的引入 在运行的过程中，适当引入5S、现场管理、QC手法工具和流程改进等管理工具知识，配合体系有效运行 为接下来体系维护和持续改进阶段引入各种管理工具促进体系更有效的运行做准备 贯标组织 全体员工 体系运行阶段的文宣造势活动 在实际运行阶段，需要不断对体系运行情况向全体