IATF16949-标识和可追溯性管理程序.pdfVIP

*** 编 号：QP-8-11-2017 汽车电器 *** 标识和可追溯性管理程序 版本号：C 修改记录 序号 修改日期 修改页数 版本号 修改内容 1 2015.05.26 全部 A 更改文件格式 2 2015.05.26 全部 A 将作业流程进行细化 3 2017.05.06 2页 B 根据 IATF16949:2016标准更改依据条款 第 1 页，共 5 页 *** 编 号：QP-8-11-2017 汽车电器 *** 标识和可追溯性管理程序 版本号：C 1、目的 建立合适的标识系统，确保产品在原材料、半成品、成品、出货等各阶段，均能容易的加以识别与管理，使其 质量都能符合产品的规格要求，当发生质量事件时，能很容易地追溯并处理。 2、适用范围 适用于本厂产品从原料购进到成品出货全过程中标识及质量责任的追溯。 3、职责 3.1 、生产部仓管员负责仓储原材料、半成品标识与出入记录。 3.2 、营销部负责成品的标识与出货记录。 3.3 、质量部来料检验员负责来料检验及标识；制程检验员负责生产现场原材料、半成品识别标识的检查；成 品检验员负责成品识别标识的检查。 3.4 、生产车间管理人员负责在制品、半成品、成品的标识，负责保护标识在流转过程中的有效性。 4、术语和定义 4.1 、产品标识：通过特定的编号、零件号对产品进行标识，用以区别产品状态的标记。 4.2 、可追溯性：当发生顾客投诉或退货，或在工厂内部发现存有异常时，能依据适当的标识、记录、实物， 查找到引发异常的根源，这样的过程称为可追溯性。 5、依据标准 5.1 、本程序依据 IATF16949:2016 质量管理体系中标准条款 8.5.2 ；8.5.2.1 编制。 6、工作程序 担当部门 作业流程 工作内容或标准 6.1.1 采购部采购员与供应商联络，要求供应商对其提供的物料参 6.1 来料标识规定知会 照下列要求（包装上标识不限于以下内容：名称、型号规格、数 采购部 供应商 量或重量、生产日期或批号、供应商名称等）进行标识，并附上 合格证明，必须要有出货检验报告。 No 6.2.1 仓管员根据 采购订单 和供应商的 送货单 对来料的品种 6.2 来料标识 、数量和标识等进行检查核对： 的检查 6.2.1.1 若检查标识不合格时，仓管员拒收，同时通知采购部采 购员处理。 仓库 Yes 6.3.1 若检查标识合格时，仓管员对物料进行待检标识后，填写 〈报检单〉通知来料检验员进行检验； 6.3 通知来料检验员 6.3.2.1 〈