ISO9001内部质量审核总结知识.pdfVIP

内部质量审核总结 一、质量管理体系运行情况 1、2012年 10月 17日在 ISO90001顾问老师的指导下，公司组织内审员对各部 门进行了 ISO9001正式发布以来第五次内部审核。在内审过程中得到公司领导 的高度重视，同时也得到了各部门的积极配合和支持，内审工作人员在时间 紧、任务重的情况下，认真负责、客观公正，通过交谈、询问、查阅有关文件 记录，现场观察等方法，收集客观证据，并认真做好检查记录，在审核过程 中，对于做得不够或不清楚的，与受审部门负责人一起进行了探讨。末次会议 上通过审核结果，与此同时，向各责任部门开出了壹份不合格项，提出了整改 和纠正的完成期限。 2、此次内审虽然按照内部审核计划，圆满完成了内审任务，但存在一些问 题，综合反馈情况，分析原因主要有以下几点： （1）由于人员流动大，各部门、各相关责任人对质量管理体系标准、文 件要求不熟悉，对体系要求了解不够深入，思想上重视不够。 （2）各部门对 IS09001质量管理体系理解还不够深入，对《质量手册》、 《程序文件》、《作业指导书》学习不够，在质量管理体系运行过程中， 没有严格按照相关的文件执行，还摆脱不了过去 的老习惯。 、质量方针和质量目标的实施情况3 通过对单位内部审核和质量目标的统计，质量目标完成情况如下： 2012年第三季度质量目标考核完成记录 考核频 部 门 目标内容及计算方法 目标值 备 注 次 1、顾客满意率=调查基本满意以上 公司质量 目标 ≥95% 1年 1次 100% 项目/ 总调查项目X100% 2、产品检验合格率=合格产品数/ 提 ≥90% 1年 1次 95% 交检验产品总数X100% 3、服务顾客满意率=调查基本满意 市场部 ≥98% 1年 1次 100% 以上项 目/ 总调查项目X100% 7月 8月 9月 4、进货交验合格率=一次交验合格 物控部 ≥98% 1月 1次 产品数/ 交验产品总数 X100% 部门质 100% 100% 100% 量 目标 7月 8月 9月 5、新员工岗前培训实施率=实施岗 行管部 ≥95% 1月 1次 前培训员工数/ 新招员工总数 X100% 100% 100% 100% 6、设备完好率=完好设备数/ 设备总 7月 8