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ISO 条
款号
内部审核检查表
审核要点 审核方法
4.2.2
质 量手册
4.2.3
文 件控制
4.2.4
记 录控制
管
理 承诺
质量手册说明的剪裁细节是否合理？
质量手册内容的覆盖面是否完整？
质量手册中各过程的描述是否符合组织所提供产品的特点？ 组织是否制订了形成文件的程序？
组织的质量管理体系文件包括哪些？文件是否符合组织产品的特点及质量管理体系要求？ 文件发布前是否得到批准？文件的修订是否及时？修订后是否被重新批准？
识别现行文件修订状态的方法是什么？是否满足要求？
使用处是否得到有效版本的适用文件？作废文件是否及时从使用场所回收？
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