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公司人力成本分析表 项目 A B C … … 合计 备注 一、在岗人数（期初+期末）/2 二、经济效益指标 1、营业收入 2、增加值（纯收入）： 3、成本/费用总额 三、人力成本总额 1、固定工资总额 ①年薪制 ②岗位制 2、变动工资总额 3、其他形式固定补贴（车贴、通讯补贴） 4、社保费用（公司缴纳部分） 5、其他福利费（节假日、误餐、交通车分摊等） 6、劳保（体检、劳动事故赔偿等） 7、培训费 8、招聘费 9、离职成本（经济补偿、代为通知金等） 四、经济效益指标 1、人事费率（人力成本÷营业收入） 2、人均工资 ①年薪制 ②岗位制 3、人均人力成本（人力成本÷职工数） 4、人力成本含量（人力成本总额÷成本（费用） 总额） 5、劳动分配率（人力成本总额÷增加值（纯收 入） 6、人力成本产出系数 （增加值÷人力成本总额） 7、全员劳动生产效率（增加值÷职工数） 五、人力成本预警 1、高限 ①人事费率最高限额: （备注：固定费用是指除 人力成本以外的其他固定费用） （人力成本×（1-变动费用率）)÷(人力成本+ 固定费用) ②劳动分配率最高限度=人力成本占销售收入的 最高限度÷增加值率（增加值率= 增加值÷销售 收入（营业收入）） 2、适度值比对 ①人事费率最优的适度水平=人力成本×（1-变 动费用率）÷人力成本+固定费用+目标利润 ②劳动非赔率最优的适度水平=人力成本占销售 收入的适度水平÷增加值率 最优配置：高人均人工成本，高人工成本投入产 出系数，低人工成本含量 3、行业竞争 ①劳动分配率或人事费用率竞争对手（本项填 写离差） ②人均人力资源成本竞争对手（本项填写离差）