供应商索赔流程.pdf

文件名称： 供应商索赔流程 文件编号： 版 本： V1.0 文 件 履 历 版 次 修订内容及项号 修订人 修订日期 V1.0 2009-6-30 制作 审核 批准 受控号 签名 1 目的 为加强对供应商的规范化管理，明确部门责任，减少公司损失。 2 适用范围 适用于因供应商的来料或设备等出现质量问题，以及因供应商来料问题停线而导致公司利益 1 / 6 受损的所有直接或间接部门。 3 职责 3.1 品质部负责从物料整体质量的合格与否上作出判断，并给出意见。 3.2 工程部从对物料的生产可行性及技术上给出意见。 3.3 生产管理部、采购部从对物料采购的影响及对生产计划的安排的影响来考虑并给出意见。 3.4 销售计划部从市场及客户角度的影响等方面来考虑并给出意见。 4 定义 无 5 工作程序 5.1 索赔发生的条件 5.1.1 品质部 IQC 课在进行来料检验过程中出现有以下三种情况之一时： a) 需进行来料选别或加工。 b) 超差接收。 c) 因来料不合格退货，造成生产停滞。 5.1.2 生产部门在生产过程中出现因不良物料的使用而导致其他相关物料的损耗或浪费。 5.1.3 设备在运行过程中出现非操作性故障所带来的停产或不良品等损失。 5.1.4 销售计划部在进行客户投诉处理过程中，发现因不良物料使用所导致的产品维修及相关费 用。 5.2 索赔过程 5.2.1 IQC 课检验的索赔过程 a) 当发生来料选别或加工时，由 IQC 课统计计算出选别或加工物料所耗费的标准工时；当 生产急需，须供应商派人在本公司挑选加工时，由品质部 IQC课计算场地占用费，计算标准参照 后附录 A 《供应商索赔比例对照表》的相关规定与供应商协商签订的《质量协议》执行。由 IQC 课填写《供应商索赔通知书》给采购，由采购传真给供应商进行确认，在取得供应商同意后，采 购会签，由财务部扣款。 b) 当发生超差接收时， 由品质部 IQC课负责按照该批数量， 提出 1%～20%范围内的扣款申请， 计算标准参照后附录 A 《供应商索赔比例对照表》的相关规定与供应商协商签订的《质量协议》 执行。由 IQC课填写《供应商索赔通知书》给采购，由采购传真给供应商进行确认，在取得供应 商同意后，由采购部核算扣款金额后交财务部扣款。 C) 当发生因物料不合格退货造成的生产停滞时，由采购部按照与供应商协商签订的《采购 合同》执行。由 IQC课填写《供应商索赔通知单》给采购，由采购传真给供应商进行确认，在取 2 / 6 得供应商同意后，采购会签，由财务部扣款。 5.2.2 过程中发现物料不良的索赔 当发生不良物料使用到生产线造成损失时，工程负责按照“标准工时”和“损失判定比率” 两个标准，计算赔偿额度，作为生产部门要求赔偿的依据，由生产部门负责提出《无作业工时通 知/ 确认书》，经品质部 IQC课确认后，依据参照《质量协议》规定由 IQC课转化为《供应商索赔 通知单》给采购，由采购传真供应商进行确认，在取得供应同同意后，采购会签，由财务部扣款。 5.2.3 来料不良导致市场投诉的索赔。 当发生因不良物料所引起的客户投诉造成损失时，销售计划部对有形（费用）及无形（公司 信誉）影响程度进行判定，并出具索赔报告，经工程、采购、品质确认后，传给 IQC 课， IQC 课 根据该索赔报告填写《供应商索赔通知单》