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BSC 关键绩效指标
财务类指标
关键绩效指标 指标定义 / 计算公式 数据来源
部门费用预算达成率 (实际部门费用 / 计划费用 )*100% 部门费用实际及预
算资料
项目研究开发费用预算达成 (实际项目研究开发费用 / 计划费用 )*100% 项目研究开发费用
率 实际及预算资料
课题费用预算达成率 (实际课题费用 / 计划费用 )*100% 课题费用实际及预
算资料
招聘费用预算达成率 (实际招聘费用 / 计划费用 )*100% 招聘费用实际及预
算资料
培训费用预算达成率 (实际培训费用 / 计划费用 )*100% 培训费用实际及预
算资料
新产品研究开发费用预算达 ( 实 际 新 产 品 研 究 开 发 费 用 / 计 划 费 新产品研究开发费
成率 用 )*100% 用实际及预算资料
承保利润 寿险各险种的死差损益情况，死差损益 = 实 理赔统计、精算部
际死亡率 - 预期死亡率
赔付率 （本期实际赔付额 + 本期未决赔款 - 本期支 理赔统计、精算部
付上期未决赔款） / 本期经过的寿险风险保费
内嵌价值的增加 将来保单价值的贴现值 精算部、财务部
人力成本总额控制率 (实际人力成本 / 计划人力成本 )*100% 财务部
标准保费达成率 (公司实际标准保费 / 计划标准保费 )*100% 财务部
附加佣金占标准保费比率 ( 附加佣金 / 营销标准保费 )*100% 财务部
续期推动费用率 (续期推动费用 / “孤儿单”佣金 )*100% 财务部
业务推动费用占标准保费比 (业务推动费 / 标准保费 )*100% 财务部
率
公司总体费用预算达成率 (公司实际总费用 / 预算总费用 )*100% 管理费用实际及预
算资料
公司办公及物业管理费用预 (实际数 / 预算数 )*100% 财务部
算达成率
车辆费用预算达成率 (实际数 / 预算数 )*100% 财务部
党办管理费用预算达成率 (实际数 / 预算数 )*100%
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