采购工作流程图.docx

. . 原料采购工作流程 1、基本流程图 采购计划 采购 收货 检验 入库 结账 2、提出采购计划： 仓管员根据 《##X原料入库日报表》 、《原料上料报表》 作《#### 原辅材料收支存日报表》 、《####专用材料收支存日报表》 。采购员根据收货与领 出情况， 掌握原料的当日收货与当日耗用量， 了解各种原料的月使用量， 从而与 供应商（或物流处）进行沟通并安排到货。主要须知为： 2. 1 了解生技部的生产变化与生产计划安排，与时的备货。 2. 2 了解原料的市场行情、国家政策、供应商生产情况、可替代库存量等情况， 从而决定采购原料的多少，其中 PVC为集团公司物流处统一采购。 2. 3 采购部既应参考同品种可换用原料的库存，还应参考生技部最近一周的生 产变化情况与最近的生产计划安排， 保证供应商有充足的时间进行二次发货， 提 前与供应商进行沟通，以保障正常生产供应。 2. 4 采购部每日向公司领导、管道生技部主管领导通过 OA提供《 ####用材料收 支存日报表》 。 2. 5 采购员需根据近段时间 PVC的质量与车间实际使用情况对到货数量进行调 整，并与时联系物流处予以解决。 3、 采购： PVC为集团物流处统一采购， 当原料报表中的预计可用天数小于等于 5 时（不同厂家的天数可以不同） ，采购员将以的形式通知物流处进行备料，采购 员应提前与物流处进行沟通， 以保障正常供应。 其他辅料主要分为两种形式： 价 格协议合同和单批合同 3.1 价格协议合同： 主要为与原料供应商在月初时就协商好价格， 采购员以订单或形式向供应商协商好到货的日期、 数量等问题。 步： 在需要到货时， 主要分为以下几 3.1.1 当日报表中的可用库存少于一周时，采购员此时需要考虑采购的计划。 3.1.2 填写《 ####原料订购单》或《 ####订购单》 ，并与厂家销售人员协商具体 到货日期。 1 / 23 . . 3.1.3 经部门经理确定后，将订单以 形式传给供应商，并密切关注到货情况。 3.2 单批合同采购：主要为用量较少的辅料或一些临时采购的原、辅料，由于用 量较少，价格随时产生变化，每次订料时均要做合同，主要分为以下几步： 3.2.1 采购员通过多方询价（兄弟公司的采购价格和多家供应商的供货价格） ， 充分了解市场行情。 3.2.2 根据自己了解的情况，与供应商协商好价格，报部门负责人确认。 3.2.3 通知供应商拟定合同，并以 的形式发过来，采购员需认真审核合同容。 3.2.3.1 价格、数量、金额是否正确，大小写是否一致。 3.2.3.2 合同条款中是否有含有歧义和对我公司不利的条款。 3.2.3.3 交货的时间，地点是否清楚，违约责任是否明确，是否不利于公司。 3.2.3 采购员填写《请购单》 ，把相关比价信息，上次采购价格等信息写清楚， 方便领导审批； 3.2.4 采购员填写《公章使用审核表》 ，分别找部门经理、总经理进行签字，同 时汇报此次合同的有关容。 3.2.5 盖章后，将此次合同以 的形式回传厂家。并对到货情况进行跟踪。 3.2.6 对于款到发货的原料，与时根据公司的用款程序办理汇款，并对汇款情况 进行跟踪。 4、检验： 4.1 采购员应积极的与质管部原料测试组进行沟通， 了解原料最近到货的指标有 无变化， 质量有无下降的趋势等， 与时的与厂家进行沟通， 使原料处在一个稳定 的状态。 4.2 原料在进厂检验不合格（质管部抽检和复检） ，采购部需将原料的基本情况 通报给厂家或物流处，必要时将《 ####原材料分析结果报表》 至厂家或物流 处，并协商解决的方法。 4.3 质管部必须对不合格批次的原料进行留样（特别是双休日和节假日） ，以待 厂家需要时提供。 4.4 采购部同时密切关注此种不合格原料的库存情况，若库存较小，则必须通知 厂家或物流处在规定的时间将合理数量的原料送达公司仓库， 并同时关注到货的 情况。 4.5 若库存较少，则与时的通知生技部对可代换原料做