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北京交通发展研究院2021年财政预算公开信息 2021-03-03 北京交通发展研究院2021年财政预算信息 ? 目?? 录 ? 第一部分 2021年度部门预算情况说明 一、部门基本情况 二、2021年收入及支出总体情况 三、主要支出情况 四、部门“三公”经费财政拨款预算说明 五、其他情况说明 六、名词解释 第二部分 2021年度部门预算报表 一、收支总表 二、收入总表??? 三、支出总表 四、政府采购预算明细表 五、财政拨款收支总表 六、一般公共预算财政拨款支出表 七、一般公共预算财政拨款基本支出表 八、一般公共预算财政拨款项目支出表 九、政府性基金预算财政拨款支出表 十、国有资本经营预算财政拨款支出表 十一、财政拨款（含一般公共预算和政府性基金预算）“三公”经费支出表 十二、政府购买服务预算财政拨款明细表 十三、部门整体支出绩效目标申报表 十四、项目支出绩效目标申报表 第一部分? 2021年部门预算情况说明 ? 一、部门基本情况 （一）部门机构设置、职责 北京交通发展研究院于2002年1月经北京市委、市政府批准成立。目的是集中全市研究力量，整合各方面的智力资源，系统地研究交通问题。 1、机构职责。北京交通发展研究院的主要职责是开展北京城市交通发展战略、政策和规划的研究；跟踪研究城市交通热点和瓶颈问题；组织协调有关交通研究机构的研究工作，并综合研究成果向政府提交实施对策方案；汇集和发布城市交通信息，编写城市交通发展年度报告；在城市交通发展的重大问题上为市政府决策提供依据；开展交通行业节能减排战略、规划、政策的研究；编制本市交通行业节能减排标准；承担本市交通行业节能减排目标责任分解以及节能减排监测、统计、检测、评估等方面的工作；开展交通行业节能减排政策宣传、技术推广、交流与合作等相关工作。 2、机构设置。北京交通发展研究院下设办公室、财务部、质量管理部、战略政策研究所、交通规划所、交通模型所、智能交通所、综合研究所、轨道交通所、公共交通研究所、节能减排中心、研发中心,共十二个部门。 （二）人员构成情况 北京交通发展研究院行政编制0人，实际 0人；事业编制 95人，实际62 人；聘用人员28人（含博士后）。 离退休人员0人，其中：离休 0人，退休 0人。 二、2021年收入及支出总体情况 （一）?? 收入预算 2021年收入预算17384.05万元，比2020年15540.32万元增加1843.74万元，增长11.86 %。其中：财政拨款6413.97万元，比2020年6638.06万元减少224.08万元，主要原因是2021年继续贯彻落实市委市政府过“紧日子”的要求，厉行节俭，进一步压缩一般性支出；统筹使用结余资金安排预算7020万元，比2020年4800万元增加2220万元，主要为本部门使用事业基金安排项目预算支出；其他资金3950.08万元，比2020年4102.26万元减少152.18万元。其他资金系本部门依托技术优势对外取得的事业收入以及基本户利息收入。 （二）?? 支出预算 1、基本支出预算3988.53万元，占总支出预算22.94%，比2020年3608.36万元增加380.17万元，增长10.54%，主要是落实人员正常调资、社保公积金基数增长。 ?2、项目支出预算13395.52万元，比2020年11931.96万元增加1463.57万元，增长12.27%，主要原因为本部门2021年加大了事业基金安排预算项目支出的力度。部门预算项目主要用于交通发展战略政策研究、交通规划研究、公共交通研究、交通基础数据的收集与分析，智能交通技术开发以及交通领域节能减排研究等方面。 三、主要支出情况 2021年是“十四五”开局之年，本部门继续紧密围绕首都交通发展的中心工作，扎实研究、在城市交通发展重大问题上为政府决策提供强有力的技术支撑，全面提升技术创新能力和行业服务水平，2021年将主要完成以下几项工作： 1、继续开展特大城市交通拥堵治理超级仿真技术研究项目：推动高精度交通轨迹数据的采集工作，构建基于航拍原始轨迹数据的清洗流程，进一步完善轨迹识别算法，并制定行为轨迹库的数据标准；研发小汽车微观交通行为模型；结合当前车联网技术，深入挖掘交通系统大数据资源，研究交通流特征及规律；研究快速动态交通模型体系核心算法及系统软件架构；搭建多场景动态交通仿真环境，构建交通需求场景库及预测模型，实现交通需求预测结果精度的提升，更好地为交通规划提供多场景的需求预测数据及规划依据。 2、继续开展交通模型更新与维护：更新全市人口、就业、机动车保有量等基础性数据，更新城市交通系统网络数据，结合年度交通调查和运行监测数据进行数据挖掘分析，更新交通模型参数，校核模型结果，为全市性交通发展战略、交通管理政策、交通规划研究工作提供定量化决策支持。分析疫情期间居民