内控工作计划2篇.pdfVIP

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2021-08-27 发布于内蒙古
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内控工作计划2篇.pdf

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内控工作计划 2 篇 1、工作整体目标：随着证监会对上市公司企业内部控制审计的重视，公司内控管理工作从初步阶段逐步向系统化、规范化发展，为了切实做好 201x 年度的内部控制管理工作，根据公司审核委员会要求，特制订本计划。 201x 年度内控管理小组工作重心主要放在完善内部控制管理流程及制度，强化内控流程的执行方面。通过近几年来内部控制审计发现的缺陷，在制订整改措施的同时，