品质异常处理流程图(精).pdf

4.作业流程图： 作业流程 权责单 位 相关文件 使用表单 A. 由随线品管人员或现场主管电话通知前 4.1.1 异常发生 品管/ 生产单 制程负责人 《品质异 位 B. 生产单位根据异常情况再召集相关责任 常单》 单位主管到场处理（ 10 分钟内） 4.2.1 异常提出 品管/ 异常发 A. 由随线品管或生产线主管将发生的异常 《品质异 生单位 状况提出 常单》 A. 根据品质异常点，相关单位共同提出一 4.3.1 异常处理 各单位主管 个好的改善方案；并立即执行。 《品质异 方案 常单》 A. 由工程、品管和开发判定造成品质异 4.4.1 异 常 评 品保/ 工程/ 常的责任归属 提报处 审、责任归属 开发 B. 品管人员开出品质异常单进行统计归 罚单 档 C. 由品保单位根据停线时间的长短开出 相应的处罚单 A. 由工程、品管和开发单位共同确认 4.5.1 改善效 工程/ 开发/ 异常改善的结果 《制程检 果确认 品保 B. 对于改善的结果不符合标准时将退 验报表 / 首 案处理 件确认》 4.6.1 矫正与预 品保/ 各责任 A. 对于同一异常重复发生的单位，品保 《矫正与 部将开立《矫正与预防措施处理单》 预防措施 防措施 单位 B. 要求责任单位提出原困分析，并回复 处理单》 有效的改善措施 C. 品保根据改善措施与预防措施的方案 进行效果确认。 备注：当品质异常发生后，各单位主管一定要相互协调要先处理异常 为主。异常处理后各部门检讨本部门的缺失，后由工程、品管与开发 部门进行责任归属；以此激励品质持续改进。