仓库管理手册，仓库管理作业指导书、岗位职责与考核标准.docVIP

精品文档（可编辑）——欢迎下载 精品文档（可编辑）——欢迎下载 精品文档（可编辑）——欢迎下载 仓库管理手册 目 录 第一章、组织架构 2 第二章、管理制度 2 第三章、管理程序 3 第四章、作业指导书 5 第五章、岗位职责与考核标准 12 第六章、其他 21 第一章 仓储部组织结构图 厂部仓库 厂部仓库 配送中心 仓 储 部 原料仓 包材仓 退货组 成品仓 发货组 裸装库 静置间 统计组 车队 第二章 管理制度 1、总则 1．1仓库的主要任务是保管好库存物资，做到数量准确，质量完好，确保安全，收发迅速，面向生产，降低费用，加速资金周转。 1．2仓库设置要根据工厂生产需要合理布局，内部加强责任制，科学分工，物资归口管理，业务上要进行标准考核，应用现代管理技术，不断提高管理水平。 2、物资验收入库 2．1物料入库，应先入待验区，未经检验合格的不准进入货位。 2．2物料验收合格，仓管员根据送货单所列出的名称、规格型号、数量等验收到位，入库单各栏应填写清楚，并随同送货单交财务记帐，不合格的，应隔离堆放。 2．3成品入库，仓管员在同交货人办理交接手续应核对清点产品名称、规格、数量是否一致，按交接单要求签字。 2．4验收中发现的问题，要及时通知主管及经办人处理，单到而货未到或货到而单未到，均应向经办人反映查询，直到彻底解决。 3、物料的储存保管 3．1物品的储存保管原则:以物品的属性、特点和用途规划设置仓库。 3．2物品的堆放原则：在堆放合理安全可靠的前提下，根据物品的特点，必须做到查点方便，成行成列，排列整齐。 3．3仓管员对库存、待验物料以及设备、工具等负有经济责任，仓库物资如有损失、贬值、报废、盘盈、盘亏等，仓管员应及时上报主管，分析原因，查明责任，按规定办理报批手续。 3．4保管物资要根据其自然属性，考虑储存的场所和保管常识处理，加强保管措施，同类物资堆放要考虑先进先出、发货方便、留有回旋余地。 3．5保管的物资，未经主管同意，一律不得擅自借出。 3．6仓库要严格保卫制度，禁止非本库人员擅自入库，仓库严禁烟火，仓管员要懂得使用消防器材和必要的防火知识。 4、物料的发放 4．1按“计划供应、节约用料”的原则发料，发料坚持一盘底、二核对、三发料、四减数的原则。 4．2领料单应填明物料名称、规格、型号、领料数量、物料用途，领料人和领料部门主管签字，属计划内的应有物料计划，超计划领料需注明原因。 4．3代加工产品发货，发货前仓管员应到财务核查货款是否到帐，并有财务会计签字确认方可发货，如发现货款未到或少收等，应立即停止发货。 4．4发料作业时仓管员和领料人必须当面点清交接清楚，防止差错。 4．5所有发料凭证，仓管员应妥善保管，不可丢失。 5、其它事项 5．1记帐要字迹清楚，日清月结，月报及时。 5．2允许范围内的磅差，合理的自然损耗所引起的盘盈、盘亏，每月都要上报，以便做到帐、卡、物一致。 5．3仓管员调动工作，移交前要及时办理交接手续，移交中的未了事宜及有关凭证，要列出清单，写明情况，双方签字，双方各执一份，报部门存档一份，以备后查。 5．4库存盈亏反映出仓管员的工作质量，力求做到不出现差错。 第三章 管理程序 一、物料收货控制程序 1、作业程序 1.1采购部提前一天制定《到货通知》交仓储部、品管部各一份，品管部、仓储部提前做好检验、收货准备工作。 1.2供应商送货到厂后将《送货单》交采购跟单员，采购跟单员核对《送货单》与采购合同是否相符，复核无误后由采购跟单员通知品管部检验。 1.3 品管部在接到请检通知后，立即组织人员依相关规定实施检验。初检判定可收货时，检验员通知仓库收货；初检判定不合格时，检验员通知采购跟单员直接退供应商；初检判定不合格而暂收之物料，应予以办理退货，但因实际需要须对暂收中的物料的一部分或全部进行特殊使用时，依相关规定办理特采。 1.4包材仓在接到品管部通知后，立即组织人员收货。仓管员收货时，如发现《送货单》单据数量与实物不符，或品管部检验员抽检出不合格品时，必须及时告知采购跟单员与供应商，在《送货单》单据上注明实际数量，供应商送货人员签字确认。 1.5仓管员收货后，在《送货单》上签字确认，再将《送货单》交给统计员打印《物料收货单》，统计员必须核对《物料收货单》与《送货单》内容是否相符。 1.6《物料收货单》上必须有相关人员及供方人员签字确认，盖章，再交主管审核，确认无误后签写车辆放行条。 1.7仓管员收货后，将物料摆放在待检区，分类别、分批次摆放整齐，成行成列。 1.8仓储部收到品管部《物料来货检验表》后，依据品管部检验结论对合格物料进行归位放置。入库时，外箱上盖上供应商代码与来货日期标识章，再按类别、分区域，分库位号，归位摆放，同时在《库存管制卡》上填制收货信息。如有库位号变更应及时告知统计员，在系统