质量管理体系内审通知.docx

一、目的、范围和时间 内审工作方案 内审的目的是验证本所质量管理体系是否达到规定要求，是否得到有效保持、实施和改进。适用于本所质量管理体系覆盖的所有单位、产品和过程。时间为 2013 年 3 月 20-22 日。 二、职责和分工 1、管理者代表 负责批准质量管理体系内部审核计划， 成立审核组、 任命审核组长、 批准审核报告。 2、质量与成果转化处 负责内审计划的编制及组织实施，编制审核报告，验证纠正措施的有效性。 3、各单位 按照审核要求和计划配合内审， 并对审核中发现的问题采取有效措施予以纠 正。 三、工作安排 1、内审依据 a) GB/T 19001-2008 和 GJB 9001B-2009《质量管理体系 要求》； 质量管理体系文件：质量手册、程序文件和作业文件； 有关技术标准、规范、合同及法律法规。 2、编制内审计划 质量与成果转化处负责编制内审计划， 报管理者代表审批。 内审计划的内容包括：审核的目的、范围和依据，受审核部门及审核时间。 3、审核前的准备 成立审核组 （3 月 10 日前） 审核员须经过培训取得内审员资格，且具有独立工作能力； 管理者代表指定具备内审员资格、并有较强工作能力的审核员任审核组长； 所安排的审核员必须与被审核部门无直接关系。召开审核组会议 （3 月 15 日前） 由审核组长召开审核组会议，编制《审核实施计划》并由管理者代表批准。 《审核实施计划》 以书面形式下达到被审核部门。 被审核部门接到计划后安排配合人员并做准备工作。 编制《审核检查表》（3 月 15 日前） 审核组成员根据《审核实施计划》编制《审核检查表》 。 4、召开首次会议（ 3 月 20 日上午 8： 30-9 ： 00） 参加首次会议的人员包括：所领导、各单位负责人、审核组成员、内审员。参加会议人员应签到。 首次会议由审核组长主持，内容包括： 介绍审核组成员； 说明审核目的、范围和依据文件； 审核实施计划的简要说明； 介绍审核程序和方法； 必威体育官网网址承诺； 管理者代表或所长讲话。 5、现场审核（ 3 月 20-22 日） 通过询问 / 座谈、查阅文件 / 记录/ 有关证据、现场查验等方式，按检查表实施审核，审核结果记录于《审核检查表》 。 发现不符合项，将不符合事实、判定依据和理由、不符合项性质填入《不符合项报告》。不符合事实需要经受审核部门代表确认。 每天审核结束， 审核组进行情况交流， 将拟提出的不符合项提交讨论。 现场 审核结束，审核组对审核结果进行汇总分析，对质量体系做出总体评价。 对不符合项进行分类 ( 一般不符合、严重不符合 ) 和分布( 按要素和按部门分布) 进行分析，找出系统性、区域性问题和薄弱环节； 质量管理体系总体评价。 6、末次会议（ 3 月 22 日下午 16： 00-17 ：00） 参加末次会议的人员包括：所领导、各单位负责人、审核组成员、内审员。参加会议人员应签到。 末次会议由审核组长主持，内容包括： 重申审核目的、范围和依据文件； 审核计划实施情况； 分类综述不合格项； 说明审核是抽样； 宣布审核初步结论； 提出纠正措施要求； 审核报告提供日期； 管理者代表或所长讲话。 7、审核报告（ 4 月 10 日前） 审核报告内容包括： 审核的目的、范围和依据文件； 审核计划的实施情况； 不符合项情况 ( 附不符合分布表 ) ； 审核结果评价； 纠正措施综合建议； 不符合纠正措施的有效性验证； 审核报告发放清单。 8、纠正措施（ 3 月 23 日-4 月 9 日） 不符合项责任部门接到不符合项报告后， 调查分析造成不合格的原因， 针对原因提出纠正措施计划 ( 包括完成期限 ) ，纠正措施计划经质量与成果转化处认可后予以实施。 9、纠正措施有效性验证（ 4 月 9 日前） 审核组对各责任部门采取的纠正措施进行跟踪和验证。 10、验证完成后，由审核组长编制正式审核报告，报管理者代表批准后，由质量与成果转化处编制发放清单，发放相关部门。 质量与成果转化处同时收集整理本次内审产生的所有文件资料，存档保存。 质量与成果转化处 2013 年 3 月 7 日