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2021-08-05 发布于辽宁
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XXX科技有限公司 ×月对账单供应商：客户：联系人：联系人：联系电话：联系电话：邮箱：邮箱：尊敬的客户，感谢您的支持!本月对账明细如下：序号送货日期送货明细规格型号数量单价金额备注税率 1 20××.××.×× 电脑联想 500 5000 2500000 13% 2 20××.××.×× 手机华为 1000 3000 3000000 13% 3 0 13% 4 0 13% 5 0 13% 6 0 13% 7 0 13% 8 0 13% 9 0 13% 10 0 13% 11 0 13% 合计金额（未税） 4867256.64 合计金额（含税） 5500000 合计金额（大写） RMB伍佰伍拾万截止20××.××.××共欠货款 1月开票金额 1月收款金额 2月开票金额 2月收款金额 3月开票金额 3月收款金额 4月开票金额 4月收款金额 5月开票金额 5月收款金额 6月开票金额 6月收款金额 7月开票金额 7月收款金额 8月开票金额 8月收款金额 9月开票金额 9月收款金额 10月开票金额 10月收款金额 11月开票金额 11月收款金额 12月开票金额 12月收款金额合计开票金额 0 合计收款 0 截止20××.××.××共欠货款 0 客户确认：供应商确认：制表: 制表: 审核：审核：日期：日期：