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第 1 页 共 4 页
ISO9001 管理体系外审准备资料
项目 需完成记录 执行人 完成状况 备注
质量管理体 公司必威体育精装版组织架构图 总经理
系 质量管理代表任命书 总经理
文件管理 文件 /资料清单 品管课
(质量/ 环境 文件发行 / 回收记录表
管理体系) 文件废止 /修改申请单
外来文件 /资料一览表
记录管制 记录清单(表单增加或删减时需更新)
(质量/ 环境 特别注意记录的保存期限规定
管理体系)
内审管理 年度内部稽核记录(稽核计划、检查表、不 管代
(质量/ 环境 符合报告)
管理体系)
内审人员资格证
(第三方培训资格证书)
管理评审 年度管理评审资料 管代
(质量/ 环境 (若时间来不急可计划在 12 月份做)
管理体系)
目标绩效 年度品质目标达成统计情况 品管课
(外审时至少提供 3 个月份统计达成情况)
不达标项目的检讨记录
仪器管理 检测仪器 /计量器具一览表
检测仪器 /计量器具履历表
计量器具校正计划表
检测设备 /仪器日常点检记录表
B 类计量器具校正记录表
内校人员校验资格证
仪器管理 (无此证不可从事内校工作) 品管课
第 2 页 共 4 页
检测设备校验状态标识
外校设备校验记录(测试仪器、内校用砝码、
块规)
(一年内有效,第三方机构)
设备管理 生产设备的保养记录 生产 /模房
人员培训 年度训练计划表 人事课
课程训练记录表
教育训练履历表
审厂时务必确认培训按计划进行实施,并保
持培训的相关记录。
供应商管理 供应商年度稽核计划表 品管课
供应商月绩考核表
(每月对交易厂商进行交期、品质、配合评
分)
供应商实地评鉴报告表
供应商缺失改善报告
特别注意新增供应商时的实地稽核记录
采购管理 采购订单 采购课
HSF 合格供应商名录
厂商基本资料卡
品质协议书
产品变更 工程变更申请单 /通知单 工程课
(产品变更时务必要有此单)
客户管理 客
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