库房标准化检查及大宗物资定置量化检查标准.xlsVIP

大宗物资定置量化检查标准 仓库检查标准 Print_Titles Print_Titles 附表3： 库房标准化检查标准 单位： 检查项目（内容） 考核分 检查标准 检查扣分 得分 总分 对照标准检查扣分，各项分数扣完为止 一、制度建设（10分） 1.仓库六项基本制度齐全并悬挂于明显处。 2、建立仓库服务指南，明确接货、验收和卸车责任人。 3、仓库管理制度完善，机构健全责任明确，管理目标明确。 4、自查资料齐全，考核兑现及时。 未达到标准，每查到一处扣2.5分。 二、仓库物资存放布局（15分） 1、仓库要有货位示意图。 2、接货、装卸人员合理安排组织卸车。 3、仓库分区、分类符合标准化规定要求。 4、物资分类存放。 5、专仓专储。 6、账外物资与库存物资要分开存放，并标示清楚。 未达到标准，每查到一处扣2分。 7、寄售物资仓库管理严格执行西部公司文件。 三、物资验收（10分） 1、建立待验收区，对存在问题和需要核实的不能及时验收入库的物资，存放在待验收区。 2、严格遵照验收时限进行验收。 3、物资到货验收后1个工作日内库管员要在物资管理系统中填写到货记录。 4、物资到货不按规定验收的。 5、强检物资未按规定做商检的。 四、物资摆放（15分） 1、仓库内物资要上架（垛）摆放、堆码并悬挂物资标签，确保物资规格不串、数量准确；室外物资要合理确定存放地点，规范堆码。 2、物资摆放、堆码要实行“五五摆放”“三条线，一头齐”。 3、库房物资实行“四号定位”。 五、物资保管保养（10分） 1、仓库严禁存放“高锰酸钾、硫酸、盐酸、丙酮”等四种化学品。 2、易燃易爆化学品合理储备。 3、库区要达到“五无”、“五净”要求，无卫生死角。 4、库内物资做到勤清点、勤整理、勤保养达到“十不”（其中不锈，钢材除外）要求；有存储期要求的物资要在有效期内发放； 露天存放的要做到上盖下垫。 六、物资发放管理（10分） 1、物资出库必须有正式出库（领料单、配拨调剂单）凭证，发料手续齐全，手工料单需在3天内完成系统结账。 2、物资发放要遵循“先进先出、存新发旧”的原则，待验收和不合格物资严禁发放。 3、物资发放库管员必须在现场，不准领料人员自行取料。 4、已办结出库手续的物资，1个工作日内必须发出或专区存放。 七、物资盘点（10分） 1、每月对实物进行盘点一次，盘点结果盘点表由单位负责人审核、签字，分月装订留存备查。 2、账、卡、物相符。 未达到标准，每查到一处扣5分。 八、保管员基本功（5分） 做到四懂、五会。 现场检查询问，有一项不懂或不会的扣1分。 九、仓库安全（15分） 1、库区各类警示标识齐全、规范、整洁。 未达到标准，每查到一处扣3分。 2、消防、防汛设施器材完备、完好、有效。 3、库房特种作业人员持证上岗。 操作人员无证上岗扣1分。 4、库区要安装监控设备。 无监控设施或设施失效，发现一处扣2分。库房发生盗窃事件，扣10分。 注：95分及以上为优秀；90分及以上为合格；90分以下为不合格。 被检查单位签字： 检查人员签字： 附件4： 大宗物资定置量化检查标准 对照标准检查扣分，各项分数扣完为止。 一、制度建设及基础工作（10分） 1、制定本单位大宗物资定置量化管理实施细则、收发制度、保管保养制度、盘点制度、安全管理等制度。 2、明确责任单位、责任人，定期检查并兑现考核，自查资料齐全。 二、定品种（10分） 需要定置量化管理的品种分别是：金属支护品、钢管、木材、钢丝绳、运输