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内部审核;内部审核;一、基本概念;审核的分类;一、基本概念;一、基本概念;一、基本概念;一、基本概念;一、基本概念;二、内审的目的/依据;二、内审的目的/依据;二、内审的目的/依据;二、内审的目的/依据;三、内审的基本要求;三、内审的基本要求;四、内审步骤;内审类型;示例1. 　对“人员”的审核举例;示例2. 　对“检测设备”的审核举例;示例3. 　对“样品控制”的审核举例;示例4. 　对“方法”的审核举例;示例5. 　对“设施环境控制”的审核举例;示例6. 　对“标准物质控制”的审核举例;示例7. 　对“检测记录控制”的审核举例; 现场核查表 内容 方法 部门 现象 结论 备注 4.1 法律地位 查看执照、授权书 办公室 资料齐全 y 4.1.5 监督 询问监督员如何监督 理化室 抽查2-5份记录 无记录 N 4.3.3.4 电子文档 跟踪检查保存在电脑中 资料室 XX未及时 文件更改情况 更改 N 5.5.10 期间核查 抽查2006年天平、紫外 理化室 无记录 N 04年12 的期间核查记录 月校准 ;3、首次会议 * 由内审组长主持，内审组成员和被审方管理层和有关 人员参加； * 说明审核目的、依据和程序； * 明确审核部门、时间安排、审核方法和分工； * 明确不符合项判定原则 * 确定陪同人员 * 会议应简短，内容明了； * 到会人员签名，并记录相关信息。 ;4、 现场取证 ? 原则 * 审核员依据认可准则、质量管理体系文件(包括质量手 册、程序文件、方法标准、工作指导书等)，对照核查 表，搜集客观证据，证明实际活动满足管理体系的要 求； * 当发现不符合时，应得到被审方的确认，并予以记录； * 必要时，增加目击试验项目； * 所有证据均应作好记录。;六、内审实施;六、内审实施;??、内审实施;六、内审实施;六、内审实施;六、内审实施;六、内审实施;六、内审实施;六、内审实施;六、内审实施;六、内审实施;六、内审实施;六、内审实施;六、内审实施;六、内审实施;六、内审实施;六、内审实施;六、内审实施;六、内审实施;六、内审实施;被审部门 审核小组 不符合事实描述： 不符合：CNAS/CL ： 手册 程序 标准 规范 。。。 观察项 审核员 时间 部门主管 时间 原因分析： 纠正措施：