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内部控制问题自查 根据财政局《关于开展全市行政事业单位内部控制报告核查问题整改工作的通知》要求，信息科对照《行政事业单位内部控制规范（试行）》等文件进行了自查整改，情况如下： 一、自查情况 政府采购预算编制 每年末根据各科室提交的需求和单位业务发展需要，经过设备管理委员会讨论通过，编制采购预算交财务汇总上报。 落实政府采购政策 认真学习政府采购相关政策文件，严格遵照执行规章制度。 编制政府采购实施计划备案 设备采购按规定编制《政府采购计划表》并提交市财政局审批后在政府采购网上进行备案。 委托采购代理机构 委托采购代理机构均经过领导审批后由单位法人签发《代理机构委托书》。 确认采购需求 采购需求和技术参数均按要求经过审批确认，加盖公章后提交采购机构。 确认采购方式（变更采购方式） 采购方式（变更采购方式）均按照《四川省政府集中采购目录及标准（2020年版）》、《广汉市财政局关于调整政府采购网上竞价和商城直购范围的通知》、《四川省财政厅关于进一步加强政府采购信息发布管理工作的通知》等文件要求进行了确认。 委托监督人员和采购人代表 所有政府采购招标项目均委托现场监督人员和采购人代表并由单位法人签发《委托书》。 确定中标、成交供应商 根据招标结果，所有采购项目均按要求确认了中标、成交供应商并签发《中标通知书》。 政府采购合同签订、公告、备案、变更、中止、终止 政府采购合同的签订、中止、终止均按照《德阳市政府合同管理暂行办法》要求在采购平台备案、公示。 履约验收和支付资金 合同签订完成，设备安装、调试、培训后均按《采购合同》进行项目履约验收和资金支付。 11、询问、质疑处理 按要求书面回复询问、质疑。 配合投诉处理和监督检查 积极配合投诉处理和监督检查。 政府采购信息公开 所有政府采购信息均在采购平台上进行了公示。 档案管理 采购档案均按档案管理规定归档保存。 二、存在问题 1、政策性文件学习掌握运用有待加强 2、对科室人员培训力度还不够 3、内控制度和流程执行需完善 4、内控信息化水平有待提高 三、整改 1、认真学习内控政策文件，掌握政策要求并严格遵照执行。 2、利用科室会进行内控相关知识培训，提高责任意识。 3、优化执行流程，完善内控制度。 4、完善科室物资管理系统功能，精确购销存管理。 2021年4月15日