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风险分析辨识台账 日期 日期:2021.01.03 风险评估组长: 风险评估组成员: 风险评估记录表 储罐区: 序 号 检查项目 检査标准 不符合标准（产生偏差）的 主要后果 现有安全控制措施 可能性L 严重性S 风险度R 风险 等级 1 管理制度和操作规程 有效、张贴在现场 火灾、爆炸 日常检查，有制度和规程并严 格执行，落实考核。 2 5 10 中等  序 号 检查项目 检査标准 不符合标准(产生偏差)的 主要后果 现有安全控制措施 可能性L 严重性S 风险度R 风险 等级 2 资料、年检情况 资料齐全，按规泄防雷监测 火灾、爆炸 每半年监测一次，并有效、合 格。 1 5 5 可接受 3 现场消防设施、报警装 程、安全标志 有效、醒目 火灾、爆炸 日常检查，有管理规龙并严格 执行. 1 5 5 可接受 4 静电接地装置 按照《石油化工静电接地设计规 范》(SH3097-2000)规定,接地 电阻＜1000,接地装置完好，无生 锈、老化现象 静电积聚，放电导致爆炸 左期检测，日常检查，有管理 规定并严格执行。 2 5 10 中等 5 使用工具 不锈钢、铜制或木制 产生火花，引起爆炸 日常检查，有管理规定并严格 执行. 2 3 6 中等 6 支承基础、周围环境 无裂纹、无沉降，整洁 泄漏、爆炸，污染环境 日常检查、观测，做好记录。 3 3 9 中等 7 周边环境、火源 易燃物质或周边存在火源 引燃火灾或爆炸 加强检查、定时巡查。 2 3 6 可接受 风险评估记录表 风险评估记录表 危险化学品仓库区: 序号 检査项目 检查标准 不符合标准（产生偏差）的主要后 果 现有安全控制措施 町能性 L 严朮性 S 风险度 R 风险 等级 1 管理制度和操作规 程 有效、张贴在现场 导致人员受伤 日常检查，有制度和规程并严 格执行。 1 5 5 可接受 2 防火间距和耐火等 级、安全通道与疏 散 符合《建筑设计防火规范》要 求 违反法规 导致人员受伤 防火间距和耐火等级符合要 求，出口设有安全疏散标志， 通道畅顺。 1 5 5 可接受 3 防雷监测及接地装 置 接地电阻MQ,接地装置完 好，无生锈现象 雷击放电导致爆炸 左期检测，日常检査，有管理 规定并严格执行。 1 5 5 可接受 4 现场通风设施、消 防设施、报警装宜、 安全标志 有效、醒目 设施不完善会导致人员受伤 日常检查，有管理规左并严格 执行，有可燃气体检测报警 器。 2 3 6 可接受 5 使用工具 铜制或木制 产生火花，引起爆炸 日常检查，有管理规左并严格 执行，有可燃气体检测报警 器。 2 3 6 可接受 6 电气设施和线路 防爆，无移动电气设施 短路产生火花，引起火灾 日常检查，有管理规左并严格 执行. 2 5 10 中等 7 存放物料特性符介 安全要求 按不同类别、性质、危险程度、 火火方法等分区分类储藏，性 引起化学反应，导致火灾爆炸 日常检查，有管理规左并严格 执行。 2 5 10 中等 序号 检查项目 检查标准 不符合标准（产生偏差）的主要后 果 现有安全控制措施 町能性 L 严贞件 S 风险度 R 风险 等级 质相抵的禁I上同库储藏。 8 物品包装、堆放及 现场泄置 符合间距要求，堆放稳固 碰撞导致泄漏、坠落伤人 日常检查，有可燃气体检测报 警器，有管理规左并严格执 行。 2 3 6 可接受 9 外来车辆及人员 无携带烟火种，车辆排烟管有 防火帽 着火源导致火灾 日常检查，有管理规左并严格 执行。 2 3 6 可接受 10 建筑物 牢固、无沉降，摆放整齐，接 地线连接可靠 泄漏、污染环境，货物坠落伤人 日常检查，有管理规左并严格 执行. 2 3 6 可接受 11 防护面罩、防毒口 罩、呼吸器（防酸、 防碱）等设施。 适用、有效 中毒、窒息 日常检查 1 5 5 可接受 12 储存条件符合要求 有通风装置，防潮、防雨水措 施完好? 火灾爆炸、污染环境 1 5 5 可接受 生产过程: 序号 工作步骤 危害或潜在事件（包括作业 环境、人、物、管理） 主要后果 现有安全控制措施 可能性 L 严重性 S 风险度 R 风险 等级 1 防护用品穿戴 未穿防静电工作服，未佩戴 护目镜，防护手套和口罩 产生静电积聚放电；中毒，器官受伤 作业前检查，有操作规程，偶 尔有不执行发生 2 2 4 轻微 2 工具使用 匸具不防爆，碰撞产生火花 着火爆炸 日常椅查，有操作规程并严格 执行。 2 5 10 中等 3 雕刻机加工 粉尘污染 着火，人体伤害 防护用品的佩戴，确保吸尘抽 风系统的正常运行 1 4 4 轻微 4 复合材料生产 溶剂挥化 中毒 防护用品的配戴 1 4 4 轻微 5 机械加工 机械伤害 物体打击 铁屑烫伤 人员伤亡 严格执行安全操作规程，穿戴 好劳保用品 2 5 10