涉密信息设备及存储设备必威体育官网网址全面检查记录表.docVIP

PAGE 1 涉密信息设备及存储设备必威体育官网网址全面检查记录表 管理部门 责任人 计算机硬盘 序列号 计算机功能 类型 □工作机 □中转机 □输出机 放置地点 设备编号 检查项目 检查结果 情况简要说明（无此项请写无） 基本 要求 涉密计算机是否接入互联网及其他公共信息网络（中止项） 是□ 否□ 涉密计算机是否在互联网及其他公共网络存储、处理、传递国家秘密（中止项） 是□ 否□ 未经技术处理，将推出使用的涉密计算机赠送、出售、丢失或改为他用，造成涉密信息失控（中止项） 是□ 否□ 修改、删除涉密计算机必威体育官网网址技术防护专用系统的监控程序报警回联地址的（重点项） 是□ 否□ 擅自访问、下载、存储、传输知悉范围以外的国家秘密（重点项） 是□ 否□ 未经审批更换硬盘，重装操作系统，或更换数量超过总是20%的（重点项） 是□ 否□ 台账 维修 报废 信息设备台账信息是否不完整 是□ 否□ 信息设备台账是否帐物不相符 是□ 否□ 信息设备台账是否未按要求更新 是□ 否□ 存储设备台账信息是否不完整 是□ 否□ 存储设备台账是否帐物不相符 是□ 否□ 涉密信息设备维修是否未经过审批 是□ 否□ 涉密信息设备维修记录是否不完整 是□ 否□ 涉密信息设备报废是否未经过审批 是□ 否□ 涉密信息设备外送维修是否未与对方签订必威体育官网网址协议书 是□ 否□ 涉密存储设备维修是否未经过审批 是□ 否□ 涉密存储设备维修记录是否不完整 是□ 否□ 涉密存储设备报废是否未经过审批 是□ 否□ 涉密存储设备外送维修是否未与对方签订必威体育官网网址协议书 是□ 否□ 标识 管理 信息设备和存储设备的标识粘贴是否不正确 是□ 否□ 信息设备和存储设备的标识信息要素是否不完整 是□ 否□ 信息设备和存储设备的标识信息是否与台账信息不符 是□ 否□ 信息设备和存储设备中的涉密信息是否未准确标注相应密级 是□ 否□ 安全 必威体育官网网址 措施 (一) 涉密计算机是否存储和处理高于自身密级的涉密信息 是□ 否□ 涉密计算机显示器（或投影）是否朝向易被直视位置 是□ 否□ 涉密计算机是否未按照相应密级配置安全策略 是□ 否□ 涉密计算机是否按规定安装各类安全必威体育官网网址产品，且部署合理 是□ 否□ 涉密计算机安全必威体育官网网址产品策略设置是否正确，且有效 是□ 否□ 涉密计算机安全必威体育官网网址产品工作状态是否良好 是□ 否□ 涉密计算机的身份标识是否不唯一 是□ 否□ 涉密计算机的身份标识是否未与安全必威体育官网网址产品关联 是□ 否□ 涉密计算机的BIOS、登陆密码和空闲超时身份鉴别是否未正确设置 是□ 否□ 涉密计算机的密码设置是否不符合长度、复杂度要求 是□ 否□ 涉密计算机的身份鉴别失败后是否锁定计算机 是□ 否□ USBKey在不使用时是否未存入必威体育官网网址柜中 是□ 否□ 安全 必威体育官网网址 措施 (二) 涉密计算机是否未经审批开放刻录光驱 是□ 否□ 涉密计算机是否未经审批开放打印功能 是□ 否□ 涉密计算机病毒库是否未15天升级一次并全盘查杀 是□ 否□ 涉密计算机病毒和恶意代码是否未进行及时处理 是□ 否□ 涉密计算机和中转机是否未使用不同的杀毒软件 是□ 否□ 涉密计算机系统补丁和应用程序补丁是否未每15天更新 是□ 否□ 涉密信息的输出是否未经过相应的审批、登记 是□ 否□ 涉密计算机是否未经审批安装或拆卸硬件设备和软件 是□ 否□ 涉密计算机是否安装与工作无关的游戏或软件 是□ 否□ 涉密计算机是否安装无线联网模块 是□ 否□ 涉密计算机是否使用无线键盘或者鼠标 是□ 否□ 存储 设备管理 存储设备是否未与涉密计算机进行绑定 是□ 否□ 使用的存储设备是否无相应标识 是□ 否□ 是否存在低密级设备存储高密级信息 是□ 否□ 是否存在高密级设备在低密级计算机上使用 是□ 否□ 信息交换是否未正确使用中间转换机 是□ 否□ 电磁 泄漏 发射 防护 涉密信息设备电源是否未进行红黑滤波处理 是□ 否□ 涉密计算机是否未配备使用视频干扰器 是□ 否□ 涉密设备和非涉密设备间隔距离是否不足1米 是□ 否□ 涉密信息设备的电源是否插入非涉密设备 是□ 否□ 外出 携带 是否未配备专供外出携带的涉密计算机和存储设备 是□ 否□ 外出携带的涉密计算机和存储设备是否未由专人管理 是□ 否□ 携带涉密计算机和存储设备外出是否未经审批 是□ 否□ 带回的涉密计算机和存储设备是否未进行必威体育官网网址检查 是□ 否□ 其他发现的 问题汇总 责任人签字 年 月 日 检查人签字 年 月 日