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程序文件汇编 （第 1 版） 编制： 审核： 批准： 2017-10-01 发布 2017-10-01 实施 GGGGGGG有限公司 目录 文件控制程序 3 记录控制程序 7 环境因素识别与评价控制程序 10 危险源辨识和风险评价控制程序 2 信息交流控制程序 8 相关方管理控制程序 11 运行控制程序 15 污染物管理控制程序 18 生产和服务提供控制程序 21 内部审核控制程序 26 合规性义务和评价控制程序 29 产品的监视和测量控制程序 31 绩效测量与监视控制程序 35 不符合与纠正措施控制程序 38 应急准备与响应控制程序 42 事件调查控制程序 47 设计和开发控制程序 51 知识管理控制程序 54 变更管理控制程序 58 组织的环境、相关方分析及风险控制程序 62 文件控制程序 1. 目的 对管理体系所要求的文件进行控制，确保各部门使用文件的适宜性、充分性和有效性。 2. 适用范围 适用于公司质量 / 环境/ 职业健康安全文件和资料的控制。 3. 职责 3.1 办公室负责管理体系文件的归口管理； 3.2 技术部负责技术文件的管理和控制； 3.3 研发部负责设计研发和技术协议等文件的控制管理； 3.4 各部门负责归口外来文件的控制管理。 4. 工作程序 4.1 管理体系文件分为三个层次，分别是 A 层文件《管理手册》； B 层文件《程序文件》； C层文件有：作业指导书、操作规程、管理制度、国家 / 行业标准等。 4.2 文件的审批流程 4.2.1A 层文件：《管理手册》由综治办编写、常务副总审核，总经理批准。 4.2.2B 层文件：《程序文件》由编写小组负责编制，管理者代表审核，总经理批准。 4.2.3C 层文件：由管理部门编写，部门负责人审核，分管副总批准。 4.2.4 公司行政文件 4.2.4.1 人事任命文件 高层管理人员任命由总经理提名，董事会审核，董事长批准后发布；部门中层正职管 理人 员任命由总经理提名、董事长批准后发布；部门中层副职、班组长任命，由分管副总 提名、总 经理批准发布。 4.242 其他文件 其他文件由主管部门起草，经部门负责人、分管副总、总经理审批后发布。 4.3 文件的控制管理 4.3.1 文件编写格式统一按照《体系文件编写导则》要求进行编写。 4.3.2 技术部负责工艺规程、产品标准等文件发放和回收控制管理。 4.3.3 研发部负责新产品研发文件、 SDS和使用说明书、 技术协议等文件的发放控制管理。 4.3.4 办公室负责体系书面文件的复印、发放和回收等的控制管理（技术文件除外） 。 4.3.5 综治办负责 0A系统电子版文件授权的控制管理， 负责各部门书面文件发放及变更 的登记。 各部门负责本部门电子文件的归档管理和控制。 4.3