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新建冷饮、速冻食品厂 可 行 性 方 案 信州区灵溪镇招商引资办 二OO三年三月 目 录 第一章 工程说明 第二章 市场预测 第三章 产品方案与消费规模 第四章 工艺设计与设备选型 第五章 建筑工程与公用设施 第六章 主要原材料 第七章 消费组织与劳动定员及人员培训 第八章 投资概算及来源 第九章 经济效益分析及评价 第一章 工程说明 信州区位于江西的东大门，是内地走向东部沿海的必经之地，浙赣复线和三二O国道穿市区而过，这里交通方便，资源丰富，环境优美，这一切为有识之士投资创业扩大了空间，带来了机遇，提供了条件。 食品行业永远是朝阳行业，作为食品行业中的冷饮食品，更是近年来兴起的新兴业、产业。随着国民经济的开展和人民生活程度的进步，冷饮饮食品已成为人们日常生活中必不可少的食品之一，产品市场在进一步扩大，销售形势进一步看好。我们看好这一趋势，选择冷饮为开展方向，主攻适宜本区域消费程度和消费口味中、高档品种为消费工程。该工程至今本市、本地区尚无同类厂家，距上饶市最近的消费厂家在本省的鹰潭市和浙江的金华市，间隔 都在100公里以上。选定的这一开展工程，设备现成，技术成熟，利用上饶市交通兴隆，通讯方便，厂地设施具备，人力、原料丰富的条件，可以说该工程是实在可行的。假设搞好产品系列开发，加强产品销售力度，严格管理制度，从中获得较高的投资回报也是完全可能的。 第二章 市场测试 信州区市场上的冷饮食品是由本省的鹰潭、浙江的丽水、金华、杭州及上海的厂家提供，这些厂家距上饶最近的都在100公里以上。信州区乃至上饶市都无消费中、高档冷饮食品的企业。目前，信州区有人口25万，全市人口600多万，按保守估计设计容量在2亿元以上，假设产品能延伸拓展到市以外，市场不容限量。从市场经济的角度看，不会没有市场，只有不适销的产品。只要在产品的消费经营过程中，多做一些市场调查研究，多开发一些适销对路的花色品种，加强管理，在降低本钱上多下些功夫，市场销售是极为乐观的。 第三章 产品方案与消费规模 方案消费中、高档次冷饮〔雪糕类〕400万只，速冻食品250号，产值规模600万元。 第四章 工艺设计与设备选型 一、消费工艺流程 配料→蒸煮→冷却〔二次〕→匀质→老化〔二次〕→膨化→冻结→包装〔入库〕 二 、设备选型 选用普通成套设备可满足工艺要求。 设备一览表 序号 设备名称 规模 型号 单位 数量 单位(万元) 金额 (万元) 动力KW 备注 1 制冷机 4F10 套 3 3 9 39 含备用一台 2 反响锅 0.3T 只 3 1.2 3.6 3 搅拌机 1T 台 1 2.3 2.3 3 4 冷冻箱 套 2 3 6 14 5 锅炉 0.2 台 1 0.5 0.5 6 柴油发电机组 套 1 18 15 7 膨化机 台 2 0.8 1.6 8 变压器 台 1 3 3 合计 14 41 第五章 建筑工程与公用设施 一、建筑工程 消费车间 300m2×2 冷库： 100m2 制冷机房: 24m2×3 发电配电间: 24m2 锅炉房： 24m2 合计： 820m2 二、公用设施： 1、供水：经测试，市自来水公司供水卫生指标可满足消费要求，故消费用水均采用自来水。自来水管道已辅到消费现场，无需另行建立。 2、供电：原有供电设施可利用，本工程总装机容量为56千瓦，需增一台50千伏安变压器。 3、运输：建厂初期原料及产品运进输出由汽车公司或火车担任。 第六章 主要原材料 主要原材料本地市场可保障供应。 第七章 消费组织与劳动定员及人员培训 消费组织：采用一班制，全年为连续消费，作业天数300天。 二、劳动定员 根据工序设备才能配套要求，共需新增消费工人30人。 三、人员培训 消费工人需通过应知应会和平安消费等根本知识学习培训，经考核合格后分配技术岗位。 第八章 投资概算及来源 一、投资概算 1、固定资产投资：包括设备费、土建费、设备运输费、安装调试、建立期利息及不可预见费共计200万元。 2、流动资金：按本方案提出的消费规模，需流动资金45万元〔根据可变本钱，按年周转5次计算〕。 二、固定资产概算构成〔见下表〕 投资概算表 序号 费用名称 金额(万元) 说明 1 设备费 44 2 土建费 111.6 3 设备运杂费 2.6 4 安装调试费 4.4 5 建立期利息 234 6 不可预见费 14 7 合计 200 第九章 经济效益分析及评价 一、销售收入 1、冷饮：产量×出厂价=400万只×1元=400万元 2、速冻：产量×出厂价=250吨×0.8元=200万元 二、成品估算 1、折旧费：按总投资的95%形成固定资产，折旧率为9.6%〔留残值0.4%〕，年折旧费为： 200×95%×9.