物资采购验收管理规定.pdfVIP

物 资采购 验 收管理规定 1 目的 为了规范进货元 件检验工作，对进货的元器件和材料确认检验的方 法、 检验设备、 元器件的分类和抽检方案的有效性和检查要求的一致性， 特制 定本规定及 相关作业指导书。 2 范围 适用于公司采购 按照采购清单购买的元器件及其顾客提供的配套配件。 本文件条款 5、6 中的内容，根据公司的发展会不断的增补。 3 职责 3.1 采购员严格 按照采购清单、合格供应商名录及采购时间要求进行采购。 负责对不合格的 元器件进行退换。 3.2 仓库管理员对到货元器件的数量、包装（拒 收包装破损的货物）和安 全负责。在到货 的 4 小时内，清点、核验完毕元器件的型号、规格和数量， 及时填写或打印 《入库单（报检 ）》，报送元器件检验员。负责对检验合格 的 元器件和顾客 财产进行入库管理。 3.3 销售部项目 负责人负责顾客配套配件的报检，填写《元器件报检单 》。 并将《顾客财产 清单》分别送交仓库管理员和检验员。对顾客的配套配件 不合格品填写《 工作联系函》与顾客联系。 3.4 元器件检验 员负责元器件的检验和结果判定。 元器件检验员签 收 《入库单（报检 ）》前要确认《入 库单（报检 ）》的 报检单编号、日 期 、元器件名称、型号、规格。并在两个工作日内作出判 定。填写《进货 检 验记录 》，每月对供应商的一次检 验合格率进行统计。 对不合格品进行 隔离处理，填写《质量报告》并及时报送相关采购人员或 销售部项目负责 人 。 4 抽检方案： 入库元器件必须 100%是合格品，外协件、非品牌产品全部经过检验合 格后才能入库。 对 订购的优质品牌元器件和供应商提供的元器件在三个月 以上一次检验合 格率达到 100%的元器件执行抽检。抽检数量参照国家标 准 GB/T2828.1-2012 。 1 根据 GB/T2828.1-2012 条款 10.1 和 10.2 的规定，抽检方案的抽检水 平使用Ⅱ水平， 按照入库元器件必须 100%是合格品的要求，接收质量限 AQL规定为 0.010 和 65 二个值，即在抽检的过程中发现一个不合格品， 该批次的元器件 全部检验；不合格品拒收数 Re达到 AQL=65的拒收数时， 该批次的元器件 全部退货 , 第一次发 现这种情况对供应商进行警告，第二 次出现这种情况 对该供应商取消合格供应商资格。元器件的抽检方案见表 一。 5 进货元器件的分 类 ： 进货的元器件按 主要材料、一般材料和辅助材料分为三个类，分别按 相应的检验水平 对进货材料执行相应的检验方案。进货材料分类明细及检 验水平见表二。 6 元器件检验的控 制要求： 检验员根据元器 件 的特性、规格按规定的检验项目、检验方法、检验 手段和合格供应 商名录对进货元器件进行检验和试验，并且做好检测记录。 元器件检验的控 制要求见表三。 2 表一 进货 检验抽检 方案 标准样本 样本量 样本量 样本量 AQL=0.010 AQL=65 量字码 字码 字码 批次量 （对应标