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内 部 品 质 稽 核 查 检 表 审核 确认 作成 接受稽核单位： 稽核范围：统计技术管理程序 稽核日期： 稽核人员： 陪检人员： 项 目 稽 核 内 容 Y N N/A 说 明 5 作业内容： 5.1 品质统计：品保及制造人员应依检验作成： A 《首件检查表》 B 《出荷检查成绩书》 C 《出荷检查日报》 D 《生产综合日报》 E 《不良集计日报》 F 《巡检记录表》 G 《CPK管制图》 H 《X-R管制图》 I 《重要参数管制图》 5.2 品质统计技术的应用： 品保及制造人员依检验记录，应用查检表、柏拉 图、鱼骨图等统计技术作成： A “OQC周/月报表” B “不良分析周/月报表” 5.3 品保人员、技术人员、制造人员应应用CPK、 MSA、X-R管制图等从事品质分析、技术分析、 研究制程能力工程状况以便采取矫正预防措施， 如有发现不符合现象时，应填写《问题改善对策 联络单》交责任单位作矫正预防。 5.4 成品检验依ANSI/ASQCZ1.4抽样计划书单次抽检、 正常检验、I级抽样计划实施。 5.5 品质统计结果中之异常点应依【矫正与预防措施 管制程序】提出矫正与预防措施，必要时提交管 理审查会议讨论. 稽核结果符合说明： 符合： Y 不符合： N 不适用： N/A
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