出差制度及补助标准细则[参照].docxVIP

标 准 规 范 20XX standard 出差准则及补助标准细则 意图：为了加强公司的出差处理和费用开销，进一步加强财政处理。 合理运用资金，进步资金运用效益，现结合本公司实践状况制定本规则。 第一条 职工出差依下列程序处理： （一）出差前，当事人部分应填写出差申请单（见附表-1）写明出差事由、人数、地址、天数。出差期限由差遣担任人视状况需求事前予以核定天数。 （二）出差人凭核准的出差申请单可向财政部暂支适当数额的旅差费，原则是前账不清，后账不借；未向财政暂支费用的,回来后3日内报。 第二条 出差审阅权限： （一）当日往复的市内出差由部分经理核准。 （二）国内出差：三日内（含三日）和部分经理以上人员出差的由行政部存案后报总经理赞同。 （三）国外出差一概由总经理赞同。 第三条 出差不得报销加班费。但节假日出差酌情予以计薪，但要写明原因。报总部赞同后报行政存案。 第四条 出差途中除因病或遇意外灾祸，或因作业实践需求延误回程的应及时与相关领导或总部电话联络，除请示赞同的延时外，不得因私事或托故延伸出差时刻，不然除不予报销旅差费额定部格外，依情节轻重作出处理。 第五条 出差费用补助标准： 1.补助标准 （1）出差补助分为住宿补助和其它补助（含餐费及市内交通费）。 （2）住宿补助按区域划分为三类。 一类区域，指各省会、直辖市、经济特区等，250元/天； 二类区域，指全国大中城市、经济较发达区域，200元/天； 三类区域，指中小城市及县级城镇区域，150元/天。 住宿补助按实践住宿天数核发。 其它补助为 元/天，依照出差天然天数核发。 2. 交通：飞机、火车、长途汽车 3. 公司出差人员按规则乘坐车、船、飞机，凭车、船、机票等相应收据据实报销；职工报销住宿费用均有必要供给明细帐单和正式发票，不然不予报销。 4、其它报销：公关费、款待应付等费用经总经理批阅履行的，可实报实销，触及招待费，应在费用陈述中注明被履行的各人及招待意图。 5、下列费用不得报销： （1）健身文娱美容费用 （2）酒店内的任何购物费用和房间小酒吧的费用 （3）差地商场等当地产生的任何私家购物费用 （4）公司指定批阅人以为不得报销的相关费用 6、住宿补助、交通补助，如际状况，需求调增的，需先向总经理报备，赞同后方可适当增办。 第六条 费用报销程序： 一切报销单据报销有效期为3日。当天出差的费用3日内有必要交至财政部审阅； 短期出差人员应在回公司后三个作业日内处理报销事宜，依据差旅费用标准填写《费用报销单》。报销单应填写标准，报销时报销单上应注明所办每一单的事由、意图地、人数、用处和原始单据张数，并附原始单据和发票。经部分主管审阅签字后，交财政部审阅签字，总经理批阅。财政部担任对一切报销凭证的合法性、真实性、合理性的复核。 职工出差申请表 填表日期： 年 月 日 姓 名 部 门 岗 位 本表一式两联 第一联交财政部 第二联交归纳部 出差地址及行程组织 交通工具 第一联（人事行政部留存） 往复时刻 年 月 日至 年 月 日 ，算计 天。 出差意图及作业计划 预算费用算计（元） 交通费用预算明细 其他费用用处阐明 借支金额 ￥： 大写： 部分担任人： 财政部： 总经理：