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零售企业员工出差管理规定模板 1 员工出差管理规定 第一条员工出差流程 1、所有员工因公出差，必须先详细填写《出差申请表》 ，经 部门负责人签字同意后，交总部行政前台 /分支机构人事行政专 员存档，该《出差申请表》作为员工的考勤依据； 2、特殊情况不能及时填写的，在出差回公司 2 天内完成单 据的补交。超过时间递交《出差申请表》的，将视作缺勤处理， 按照事假扣除相应工资； 3、员工出差返回公司后，必须在 2 天内到总部行政前台 / 分支机构人事行政专员）找出原始《出差申请表》上填写注销日 期完成出差注销处理， 注销日期为出差结束日期， 并经部门负责 人签字确认后， 该出差考勤记录方属规范操作， 若出差返回后未 做出差注销处理，则处以 50 元/次的罚款。 第二条员工出差考勤管理 1、所有员工出差期间，作息时间需与当地分支机构作息时 间一致。到达当地后，先到分支机构人事行政专员处报道，并由 分支机构人事行政专员负责记录业务系统出差人员每天在当地 的出勤情况（以签到、签退表为考勤依据） ，因工作需要（如夜 间实操、开店监控等） ，出差期间不能每天到分支机构签到或签 退的，在当地人事 /行政专员处需提前说明并有未签到、签退记 录（否则按违反考勤制度处理） ； 2、月末由各地人事行政专员将业务系统员工出差至各地分 支机构的记录传至公司总部， 由部门负责人签字确认后， 做为员 工当月考勤依据。 第三条报销规定 1、员工出差结束后，凭完整的《出差申请表》 、《店铺巡查 表》手工版、《店铺巡查反馈表》 手工版 （需有子公司经理签字） 、 出差报告、上级要求的其他工作反馈 /报告等方可办理报销。缺 少任何一项，该员工出差费用自行承担，不予报销； 2、所有超标准乘坐交通工具的超额费用均由出差人自己负 担； 3、出差时间的计算：以中午 12：00 前后计为两个半天。 根据员工出发及返回时间计算出差时间并发放补助。 其中，半天 时间的生活及交通补助参照 “员工出差差旅费用标准” 中减半执 行； 4、出差人员必须在出差返回后三日内填具 “差旅费报销单” ， 预算内费用送请各部门负责人核准， 预算外费用呈分管副总核准 后，出纳人员方得报销。报销时应据实填报，如有虚报，除将所 领差旅费追回外， 并视情节轻重， 予以惩处。 报销单位后须附 《员 工出差记录表》，并注明出差路线及时间； 5、出差人员确因工作需要必须开支招待费等，必须事先请 示部门总监批准后执行。