安全生产管控体系分层分级评审标准.doc

关于执行分厂安全生产管控体系分层分级责任清单的通知（初稿） 各工段、班组： 为了积极响应公司《关于安全生产管控体系要素层级执行划分的通知》文件，分厂各专业安全生产管控体系要素负责人以树立系统化和精细化安全管理思路，按照分层分级的要求，梳理分厂层、班组层管控内容及考核标准，明确层级任务、划分层级重点，通过对各要素按照“分厂抓业务，班组抓落实”的形式进行常态化运行，确保安全生产管控体系再提升且有效落地。 结合工作实际，分厂安全生产管控体系重点监管法律法规和标准、安全文化、机构和职责、管理制度、安全信息管理、安全教育和技能培训、风险分级管控和隐患排查治理、作业安全管理、承包商和供应商管理、装置运行安全管理、设备完好性、变更管理、职业健康、事故事件管理、应急管理、安全检查16个要素，其中分厂层考核由工程师、厂长负责，具体问题在个人月度绩效内考核体现；班组层考核各要素合计1000分（占比分值依据附件），由业务要素负责人每周检查汇总以周通报形式下发检查问题，月底集中排名作为工段专项考核依据。 附件：安全生产管控体系分层分级责任清单 附件：安全生产管控体系分层分级责任清单 1.法律法规 功能定位：通过对国家安全生产法律、法规、标准、规范的识别获取和符合性评价，查找公司在生产经营过程中可能存在的不合规、不合法行为带来的安全风险，并及时改正，确保安全生产法律、法规在公司得到有效地贯彻和落实，实现合法、合规生产经营。 A级要素 B级要素 管控层级 管控内容及层级划分 考核标准（班组占比20分） 法律法规 1.识别和获取 分厂层 1.根据公司下发必威体育精装版获取的法律法规、部门规章、重要文件、标准清单，分厂保留存档。 分厂未及时保留存档公司下发的法律法规、部门规章、重要文件、标准清单扣1分。 2.每年组织一次相关法律法规的培训，并保留培训记录。 未按照培训计划组织开展法律法规的培训扣1分（包括设备、工艺专业）。 3.及时更新行业、企业内容必威体育精装版下发的重要文件、标准清单。 未及时打印下发必威体育精装版的重要文件、标准清单扣1分。 2.符合性评价 分厂层 1.分厂过程跟踪班组对必威体育精装版获取的法律法规、部门规章、重要文件、标准清单学习培训情况，同时抽考员工是否熟知。 组织必威体育精装版获取的法律法规、部门规章、重要文件、标准清单进行宣贯，未执行扣1分。 班组层 1.班组组织对必威体育精装版获取的法律法规、部门规章、重要文件、标准清单进行学习培训，并保留记录。 未组织对必威体育精装版获取的法律法规、部门规章、重要文件、标准清单进行学习培训扣1分，不清楚扣1分。 3.本地区的要求 分厂层 1.负责整改公司下发的法律法规、部门规章、重要文件不符合项，并保留整改记录。 未按时整改反馈不符合项扣1分。 2.安全文化 功能定位：通过理念、制度、行为、物质文化建设，为公司提供一套安全生产管理的思维模式和行为模式，用先进的理念引领各级人员安全价值观念的转变，有效防控观念落后、意识不强等思想层面的安全风险。 A级要素 B级要素 管控层级 管控内容及层级划分 考核标准（班组占比30分） 安全文化 1.理念文化 分厂层 1.根据安全生产责任制年初制定个人安全行动计划表及实施记录，每月检查并通报执行情况。 未对各级个人行动计划检查，扣1分/次。 2.分厂管理人员每日现场检查、通报岗位人员履行员工救命法则执行情况。 未对现场人员行为安全检查，无通报考核项，扣1分/次。 3.值班室设立安全文化长廊、宣传栏、学习园地、看板等，每年组织学习一次安全文化。 未对现场值班室文件存放检查，扣1分/次。 4.将公司安全生产工作方针、目标、指标、安全理念体系、员工救命法则文件发给工段，督促生产一线值班室安全文化园地直观可见，在各集体办公室上墙。 未对现场值班室文件存放检查，扣1分/次。 5.分厂每季度组织一次理念抽考和通报奖惩，管理人员每季度开展安全经验分享，检查工段自主抽考开展情况。 未对询问各级人员相关知识熟知情况，扣1分/次。 6.厂长、工程师做到“四必做”，逢会讲安全、参加班组安全活动和下现场排查隐患、对不安全行为进行纠偏引领或观察与沟通。 检查厂长、工程师四必做未开展或记录不全，扣1分/次。 7.每半年开展一次亲情助安活动，参加组织的安全文化培训。 未开展亲情助安活动，扣1分/次。 班组层 1.班组人员按个人安全行动计划表开展活动并实施记录。 个人行动计划未完善、上级未签字、存在丢失等，扣1分/次。 2.本岗位值班室醒目位置悬挂、张贴或摆放公司安全生产工作方针、目标、指标、安全理念体系、员工救命法则文件、亲情助安、三违人员曝光等文件。 值班室未按要求存放相关文件，文件内容未按时更新，扣1分/次。 3.熟知理念文化内容，践行公司员工救命法则。 岗位人员不熟悉理念文化，现场存在违章行为，扣1分/人次。 4.班组每轮班安全活动中开展理念文化