城建工程公司物资现场管理实施细则.docx

AA建设集团有限公司 城建工程公司物资现场管理实施细则 批准： 审定： 编写： 会签表 物资设备部 成本管理部 工程管理部 安全环保部 财务审计部 党群管理部 市场经营部 综合管理部 投融资管理部 主管部门：物资设备部 日期：二〇一九年三月 目 录 TOC \o 1-3 \h \z \u 第一章 物资验收与检验 1 第二章 物资储存保管及标识 8 第三章 物资使用与盘点 9 第四章 剩余物资回收及报废处置 23 第五章 周转材料管理 28 第一章 物资验收与检验 1．物资验收与检验工作流程说明 编号 流程步骤 角色 主要工作内容及要求 时限 记录 01 验收准备 项目物资设备部 根据物资到货情况做好验收准备（人员、设备、资料、堆放场地等） 0.5日 02 实施验收 项目验收小组 1、按照相关技术要求对物资数量、外观质量验收； 2、符合条件的由项目物资设备部开具《物资收料入库验收单》，并填制《进场/入库物资验收登记册》； 3、不符合条件的进行下步审核； 4、安全防护用品需要安检人员参验。 及时 《物资收料入库验收单》、《进场/入库物资验收登记册》 03 判断 项目验收小组 1、验收中存在异议的物资不得入库； 2、对数量、外观质量验收合格但缺少相关票证或分批量入场的物资进行待验收标识、存放，并建立《进场物资待验收登记册》。 及时 《进场物资待验收登记册》 04 标识存放 仓库管理员 将验收合格的物资分区堆码、存放，并设立标签或标识牌。 1日 物资存放标识、标签 05 判断 项目物资设备部 1、构成工程实体的主要物资按《原材料取样试验标准》通知试验室取样试验检验，并建立《物资送检台账》。 2、无需取样的物资直接进入登帐处置。 及时 《物资送检台账》 06 取样试验 试验室 根据物资设备部《材料进场检验通知单》，组织取样试验，出具《材料进场检验报告》 1日 《材料进场检验通知单》、《材料进场检验报告》 07 登帐处置 项目物资设备部 1、根据《物资收料入库验收单》登记物资收、发、存台账； 2、根据物资试验检验情况，完善《进场/入库物资验收登记册》、《物资送检台账》中相关内容； 3、根据物资试验检验情况更新物资标识； 4、对于检验中出现的不合格现象，执行公司不合格品管理相关规定。 条件符合后1日内 项目物资设备部负责对进场物资的数量和表观质量验收把关；对大宗物资、批量物资实行两人或以上共同验收制度，条件具备的可通过视频监督物资验收过程；及时填写《进场/入库物资验收登记册》和《进场物资待验收登记册》。同时按规定程序报试验部门进行检验和试验，建立《物资送检台账》。 2．物资进场验收合格后，应及时办理入库手续，填制《物资收料入库验收单》，并对入库物资按要求进行标识。 3．对建设方提供的物资按施工合同约定，做好物资质量、样品、价格确认手续；按合同规定，组织物资进场、验收、检验、贮存、使用管理等；及时办理结算手续。 4．相关记录 《物资收料入库验收单》、《进场/入库物资验收登记册》、《进场物资待验收登记册》、《物资送检台账》、《材料进场检验通知单》、《材料进场检验报告》 附表1： AA建设集团有限公司城建工程公司 物资收料入库验收单 工程项目名称： 验收单编号： 采购合同号： 验收日期： 供应商名称： 序号 物资分类 物资名称 规格、型号 材质要求 数量 单价（元） 金额（元） 品牌/生产厂家 库存地 金额合计（元） 采购员： 成本测算员： 质量验收员： 仓管员： 备注：本单一式四份，采用A4纸打印。 一份为仓管员存根、一份为会计入账凭证、一份为供货单位存根、一份交公司物资设备部备查。 附表2： AA建设集团有限公司城建工程公司 进场/入库物资验收登记册 序号 进场 日期 供货 单位 物资 名称 型号 规格 生产厂家 计量 单位 数量 送货 单号 验收单编号 采购合同 是否办理材料款结算 结算凭证 存料 地点 附表3： AA建设集团有限公司城建工程公司 进场物资待验收登记册 序号 进场时间 供货单位（购货方式） 物资名称 型号、规格 批号 生产厂家 计量单位 数量 送货单号 质量证明文件 待验收原因（1、有合同分批量供货2、无合同直购物资） 存放地点 附表4: AA建设集团有限公司城建工程公司 物资送检台账 项目名称： 序号 物资 名称 型号 规格 批号 生