合同管理办法修改版.docVIP

合同管理办法 第一条 适用范围 本合同适用于本公司所有对外签订的采购合同（不包括销售合同和服务合同管理）。 第二条 职责 1、物资部负责对外采购生产性支出合同的签订及审核。 2、设备部负责对外采购设备合同的签订及审核。 3、产品部负责对生产原材料和辅助材料的质量标准审核。 4、财务部负责对各项合同中发票及付款方式的审核。 5、企管部负责对各项合同的复审。 6、总经理、经营副总经理负责对各项合同联签、联审。 7、档案室负责对所有合同的归案与保存。 第三条 合同评审 1、单项合同采购金额在1万元以上的物资、设备、备件均按本办法进行评审。 2、评审组成员为：物资部、设备部、财务部、企管部、使用单位、产品部(只参加原辅材料评审)。 3、采购金额在1万元—3万元（不包括3万）的设备、备品备件，设备部组织评审工作，参加评审人员为各部门负责人，组织评审部门的主管副总经理必须参加评审。 4、采购金额在3万元—5万元（不包括5万）的设备、备品备件，设备部组织评审工作，参加评审人员为总经理及各主管部门副总经理，使用单位负责人人参加。 5、采购金额在5万元以上的设备、备品备件，设备部组织招标工作，参加招标人员为公司董事会董事、总经理及各主管部门副总经理，使用单位负责人人参加。 6、采购金额在1万元一10万元(不含10万元)的物资(不含设备、备品备件)采购项目，由物资部组织评审工作。参加评审人员为各部门负责人，评审中必须有一名董事参加。 7、采购金额在10万元一100万元(不含100万元)的物资(不含设备、备品备件)采购项目，由物资部组织评审工作。参加评审人员为公司董事会董事、总经理及各主管部门副总经理，使用单位负责人人参加。 8、采购金额在100万元以上的物资(不含设备、备品备件)采购项目，由企管部组织招标工作。参加招标人员为公司董事会董事、总经理及各主管部门副总经理，使用单位负责人人参加。 9、公司企管部和审计部门对招标实行全过程监督。 10、组织评审合同部门需提前一（二）天通知各相关部门会议时间和评审内容。 第四条 工作程序 一、采购合同签订前的审核及复审 各职能部门责任人在对外签订合同时，必须注意以下合同内容： 1、采购部门签订合同前，所有产品必须推荐3家以上符合产品要求的长期供应商，并将所购物品名称、质量要求、各项规格和参数报送信息部。 2、信息部负责将此3家供应商报价与网络查询的供应商做对比，比例不得低于1:1。 3、应对供应商货(价)比三家，选择物美价廉的物资材料。供应商的选择应考虑如下因素： A、供货设备价格； B、供应商品牌及声誉； C、付款条件； D、交货时间； E、质保期； F、以往合作的经历。 4、所供产品名称、规格和型号应经公司内部最终使用部门确认。 5、所供产品的金额与最终确认的价格相同。 6、付款条件：我公司原则上要求为不高于30％的预付款。货到验收合格30天后或货到90天内，供应商开具全额增值税发票后支付合同金额的60％～65％。质保金为合同金额的5％～10％。（此付款条件不包含资源性生产材料） 7、发票开具以增值税票优先。在同等质量和价格下，应优先选择开具增值税发票的供应商做为合作对象。 8、交货期为我公司要求的时间。 9、运输方式：本公司要求为供货商负责安排运输事宜。 10、质保期：本公司要求为设备安装调试合格后12个月或货到现场18个月（以安装完毕或货到时间为准）。 11、各项法律责任、技术支持等条款符合公司内部规定。 在合同的签订及复审过程中，一旦发现合同条款与我公司规定不相符的，应在第一时间通知相关部门负责人。 二、合同签订 1、必须认真审查对方的法人资格和法人代表资格；留存加盖公章的营业执照复印件和税务登记证复印件，与合同一起归档保存。 2、合同应具备以下主要条款： A、1、标的；2、数量；3、质量（包括规格和执行标准）；4、价格和价款：5、履行的期限、地点和方式；6、违约责任等。 B、合同还应具备的条款：运杂费用的承担、计量方法、检验方法、异议处理办法、货款偿付方式与期限、发票开具方式和时间、包装要求等。 C、合同的填写内容必须准确、细致、全面，不得漏项。 3、必须履行合同的审批手续。采购合同由相关部门拟定，经部门负责人签审并按照规定审核后，方能盖章生效。 三、合同的保存 合同签订后，应在3个工作日内由采购部门将正本送交档案室保管、存档，并将合同副本发放给财务部、采购部相关责任人各一份。各职能部门根据合同副本建立合同档案，按照合同签订日期每超期一天罚款50元。 档案室必须按用户分类保管合同正本，建立目录索引以便及时查询。档案室应对合同正本作永久保存。 其它各部门不得保管合同正本。如发现有违犯规定，私自保管者，按照合同金额的20%罚款，严重者作离职处理。 各职能部门在使用合同副本过程中必须对其妥善保