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XX县邮政局一季度经营情况分析 PAGE PAGE 1 XX县邮政局一季度经营情况分析 xx年一季度，XX县邮政局深入贯彻省、州邮政工作会议精神，进一步认清形势，坚定发展信心，突出以发展为主线，以效益为中心，加强和贯彻执行力度，使XX邮政的工作不断向前发展。 一季度业务收入完成总体情况 xx年一季度全局邮政业务收入完成1784692.90元，较上年同期(1365670.65元)相比增长30.68%，增收419022.25元，（完成州局下达计划进度的26.02%，）完成全年收入计划的24.90％，（剔除08年收入在09年列收的烟草项目收入75745.68元，及08年集邮收入58717.50元，云鹤小学校庆册收入32400.00元，合计166863.18元）XX局09年一季度实际完成业务收入1617829.72元，完成全年业务收入计划的23%，同比增长18.46%，增收252159.07元，没有实现了首季“开门红”的预期目标。 （一）各专业业务收入完成情况（县局计划） xx年1－3月各专业发展情况表 业务类型 1-3月累计完成（元） 同比增幅(%) 占比(％) 专业名称 1-3累计完成（元） 完成进度(%) 同比增幅(％) 增幅排序 占全局比重(%) 邮务类 437012.56 30.68 24.49 函件 75352.84 24.75 45.47 6 4.22 包件 128309.81 27.36 12.73 8 7.19 报刊 108803.01 26.34 18.4 7 6.1 集邮 123287.30 75.64 113.81 4 6.91 机要 1259.6 62.98 0.07 代理和信息 197918.78 270.8 11.09 电子和代理 197918.78 30.20 270.80 3 11.09 速递物流类 414753.51 62.37 23.24 速递 252345.29 24.69 -0.81 9 14.14 物流 162408.22 26.8 15799.62 1 9.10 金融类 708995.88 -0.62 39.14 代理储蓄 623709.99 19.31 -6.54 11 34.95 代理汇兑 74830.89 49.33 62.94 5 4.19 代理保险 10455.00 31.59 7644.44 2 0.59 商品销售 26012.17 -27.75 1.46 商品销售 3057.00 17.17 -21.91 12 0.17 其它业务 22955.17 22.96 -5.84 10 1.29 总收入 1784692.90 30.68 100.00 总收入 1784692.90 24.90 30.68 — 100.00% 1、“三大业务板块”基本情况 根据xx年全州邮政工作会提出的“邮务类业务要做到提速再加速、速递物流类业务要做到高速不限速、金融类业务要做到快速不减速”的切块推进发展目标，在一季度的经营工作中，各局各经营单位紧紧围绕以企业效益为核心，一方面逐步调整发展方式和业务结构，突出发展高效长效业务，逐步调整低效业务。另一方面围绕“优质客户优先发展优良产品”的思路，在发展中进行实时动态的调整，在调整中促进业务规模和效益的协调发展。通过资源整合和营销水平的提升，全州邮政市场竞争力进一步增强，业务结构得到初步调整，高质高效业务发展初具规模。 xx年1－3月三大业务板块结构与上年同期对比图 （1）邮务类业务：一季度比上年同期增长38.66%,占总收入的24.49%，比上年同期提高1.41个百分点； （2）速递物流类业务：比上年同期增长62.37%, 占总收入的 23.24%，比上年同期提高4.54个百分点； （3）金融类业务：一季度比上年同期增长-0.62%,占总收入的39.73%，比上年同期降低12.51个百分点； （4）代理和信息类业务：一季度比上年同期增长270.80%,占总收入的11.09%，比上年同期提高了7.80个百分点； （4）其他业务：一季度比上年同期增长-8.06%,占总收入的 1.46%，比上年同期下降了0.61个百分点。 2、各项业务收入构成基本情况（各项业务在一季度收入中的占比） xx年一季度各项业务收入构成图 （三）各经营单位[支局（所）组]业务收入完成情况 1、xx年一季度各支局（所）组业务收入计划进度超25%的只有中江邮政所。 达到省公司进度的指标数24.9％ 达到省公司进度的指标数24.9％ 2、xx年一季度全局各支局（所）组业务收入高于全局增长水平30.68%的有：中江邮政所；集邮公司（94.07％）、速递公司（78.6％）、信函经营部（72.69％）、洱源（47.46％）、弥渡（39.2％）、巍山（37.18％）、永平（