团购配送制度.pdf

精品文档 团 购 配 送 管 理 制 度 第一条 实施目的 为加强公司的电话订购、配送管理，妥善保管仓库库存物资，使采购物资入库及领用、产品出入库、以及相关的配送运 输的规范化，降低配送成本，提高配送服务水平，避免发生不必要的损失，特制定本规定。 第二条 适用范围 本制度适用于配送活动中发生的仓储、库存、送货，以及成本管理活动。 第三条 配送流程 整个流程确保客户订单的顺利进行，达到保质、保量、保证交期以满足客户交货的要求和目的，如下图： 顾客订单处理流程描述 执行部门和执行人 涉及控制程序及表单 序号 步骤内容 1 流程开始 2 销售部与顾客沟通后产生订购单 销售部 顾客管理规定 是特殊颜色或紧急订单由总经理 5 审批通过后，由销售部开出《货 销售部 合同评审表 物销售单》 . 没有通过审批的，由销售部重新 合同评审表 6 总经理 销售部 与客户沟通 7 销售部根据货物订购单，开出销 销售部、仓库部 售送货送单，一式三份，销售部 领料单 一份，客户一份，备案一份 发货清单 8 配送部门接到通知后发货 销售部 9 配送后提交配送单及客户签收单 配送部 配送流程表 10 流程结束 第四条 出库管理规定 1、出库条例 （1 ） 办理出库时要认真审核“出库单”或“出货单”，核查出库批准手续是否齐全，严格依据所列项目办理出库， 并核签有关单据。发现计算有误时要立即通知开票人员更正后发货。 . 精品文档 （2 ） 发放货品时要坚持“推陈储新、 先进先出、 按订单供应、”的原则，发货坚持一盘底、 二核对、 三发货、 四检数。 同时坚持单货不符不出库、包装破损不出库、残损变形不出库、如遇包装破损，又是急需货品，需与客户联系，确认之 后才能发货。 （3 ） 优先保证自提商品，及时准确交给货主并当面点清。 （4 ） 打包人员在打包时要注意包装完好，箱子封口严实。由于打包质量直接导致货物受损，相关人员要受经济惩罚。 （5 ） 出库时配货员要认真查抄出库单号，填写出库号码单。每日业务终了，及时将出库号码单报至仓库助理处与网 帐核对。 2、 出库验收： （１） 销售部开具《出库单》 ERP系统指示，经部门主管系统审核后，仓管员按出库单指示所列款号、编号、型号、 规格、数量、客户等内容准备货物，等待发货。若有内容不明确应即时与销售部核对、确认。 （２） 特殊紧急出库时，业务人员必须以手机短信方式或借条将所需物品的款号，型号、数量、发货时间、地址等发 送给仓管人员。仓管人员根据手机短信或借条开具《物品出库通知单》 ，并报部门主管批准后方可发货，并于上班后当日 上午补办手续，通知销售部补开《出库单》 。紧急发货时，原则上要求两人（含两人）以上签字方可放行。 （３） 凡属公司内部人员借用物品，一律使用《物品借用单》 。金额较高、较为贵重、或数量较大的物品需由所属部 门经理签字同意后，方可借出。 （４） 物品出库时，仓管员应摘录产品序列号、出库日期，若无产品序列号，贴以本公司产品编号，以便识辩，并在 《货物出库记录本》上登记，以便核查。 （５） 严禁无任何单据货物出库，