2021公司采购作业实施细则.doc

公司采购作业实施细制度1 10页GLZD12电子文件编码第一目 为使采购作业有章可循，以最好的效益向各部门提供材料、物品需求特制订本细则 第二要 1采购对象：采购前对厂方材料质量、性能、供应商报价水平、交货限、售后服务等作出评价，以供选择参考 2价格质量：以合理价格购取较高品质材料 3时限：配合使用部门需要时间及需要量，联络厂方及时供应 方第三 采购部门应视材料使用状况、用量、采购频率、市场供需状况、交易惯及价格稳定性等因素，选择最有利的采购作业方式进行采购作业对于经常使用且生产过程中不可一时或缺的或经常1定期契约采购用且市价稳定的材料，可选用本方式办理可简化采购作业费用不太高的单项材料2特约厂商采购对于用量但在由采购部门择定特约厂商介绍使用部门径向该厂商洽订购款前应送采购部门审核，不高于市价时予以付款一般采购：不适用于前述采购方式者可按本方式采购，程序如下3采购部门按请购部门提出的请购单，逐笔询价、议价，并了解交易件后订购第四期采购部门应按照请购部门提出的“需要日”办理采购。为达到这1责任人签签发 公司采购作业实施细则 制度名10-2 页码 GLZD127 电子文件编码2原订采购作业处理期限变更时，采购部门应专函报告具体原因，呈经理核准后，通知各有关单位，以利于存量管制及适时提出请购 第五权 1特约厂家采购项目由厂长核批，涉及资金超过××元者呈经理及总理核批 2定期契约采购和一般采购由总经理核批 供应厂第六 （独家供应或总代理等特殊情况下1各项材料的供应商至少应有三1见附外），各家背景及交易资料应记载于“供应厂商资料卡存档备用。对于未达本公司标准的材料，采购部门应开发新供应商或报送主管部门拟订开发计划新供应商的开发，由生产管理部门会同采购人员实地考察生产设备2工艺流程、生产能力、产品质量等以后，填制供应厂商资料卡（若呈总经理则由采购人员填制于采购时效而由采购人员自行开发准后，列为备选厂商对于交货质量不良、无法按期交货或停止营业的供应商应予撤销3定。届时由采购部门以签呈方式说明原因，送生产管理部门复查，呈总经理核准后，通知对方询第七采购部门收件人员收到“请购单”或“外购单”时，即加盖收件章1转采购经办人员办理询价作业各采购经办人员收到“请购单”或“外购单”，应先判断请购材料2责任人签签发 公司采购作业实施细则 制度名10-3 页码 GLZD127 电子文件编码3询价程序如下 (1由采购经办人员参考过去采购记录或供应厂商资料拟定至少三家价对象（特殊原因如独家制造，独家代理、原厂牌零配件无法替代报经主管核准者除外），并填记于“请购单” (2对于加工契约采购项目采购部门应要求厂商填“成本分析表附2连同报价单一并送来，以做为议价参考 (3采购经办人员询价时，应将询价截止日期填注于“请购单”内以知供应厂商 (4采购经办人员于通知厂商报价后，应即跟催进度 4询价完成后，采购助理人员应将询价、报价的全部资料整理报送采经办人员，据以议价 5若报价材料规格较复杂或与请购规格不尽相同采购助理人员可将部资料填制“采购事务征询单见附3，连同有关报价资料送购部门签注意见。签注完成后送交采购经办人员按请购部门意见理，必要时重新询价 议第八 采购经办人员收到不需会签或已会签完成的询、报价资料时，应结1会签结果、各厂商报价，查阅前购记录及供应商资料卡、市场行情经成本分析后，拟订议价对象、议价策略及拟购底价（并报告有关管），据此进行议价作业2议价能否向还应注意交货期有无保证价格外议价时除注意质量(1)责任人签签发 公司采购作业实施细则 制度名10-4 页码 GLZD127 电子文件编码第九订 1由采购经办人员于“请购单”上填记订购日及约交日，再交由采购理人员填制采购联络函，寄送厂商。将“请购单”第二联送材料库收料 2预付定金或采购金额较大，或有附带条件的采购项目，采购经办人应先与厂商订立买卖合约书。合约书正本两份，一份存采购部门，份存供应厂商；副本若干，分存请购部门、收料部门、会计部门及应厂商。以外销价购买，而厂商要求订约时，合约书除按前项分存有关部门外副本另需分送退税部门两份以提示退税部门提供出证明文件 特殊情况的处第十 “撤销请购单请购项目的撤销各采购经办人员收到原请购部门送1后按下列方式办理“由采购经办人员在原请购单据上加(1若原请购项目尚未办理销”章，再交由采购助理人员将原请购单与“撤销请购单”第联退原请购部门，第一联自存，按一般请购单据存档方式处理由采购经办人员与供应厂商接洽撤(2若原请购项目已向厂商订购订购，经供应厂商同意撤销后，向供应厂商取回采购联络函项方式办理。若供应厂商坚持不能撤销，采购经办人依应于撤销请购单上注明原因，呈总经理核签后，由采购助理员将撤销请购单寄回原请购部