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系统管理规定 ERP 系统运行管理制度 ERP 是现代科技与先进管理经验相结合的产物，对于提升管理水平、提高工作效率、降 低生产成本、规范上市管理具有重要作用，各级领导都应该重视这项工作，把 ERP 管理作为 提高管理质量的重要措施来抓，作为提高经济效益的重要手段来抓，作为现代化管理的重要 基础工作来抓，作为建立现代企业制度的重要内容来抓。为了保证 ERP 的正常运行，特制订 以下管理制度： ERP 服务器与帐套主管 第一条　ERP 服务器是 ERP 系统的神经中枢，服务器的安全及稳定运行是 ERP 系统正常 运行的关键。服务器应设不间断电源，防止因异常断电造成硬、软件系统的损坏。 第二条　ERP 服务器设在财务处，财务处负责服务器的日常维护与保养工作。 第三条　财务处应定期检查服务器运行情况并进行数据备份，数据备份遵循以下原则： 在服务器上设置系统自动备份，定期检查系统自动备份情况； 每天在不同的计算机上拷贝备份文件一份以上； 将备份文件刻录成光盘，光盘一式两份，分放在不同地点保存，光盘刻录每周最少一次。 第四条　在服务器上禁止使用光盘、U 盘、磁盘等外部存储设备。确需使用的，使用前 必需经过必威体育精装版杀毒软件严格杀毒。除帐套主管外，禁止其他人在服务器上进行任何形式的操 作。 第五条　财务处设帐套主管一名，负责 ERP 系统的日常维护与数据备份工作，负责解决 力所能及的系统故障。帐套主管不能解决或没有把握解决的问题，应立即联系信息中心。 客户端及操作员 　　第六条　所有的客户机必须设立开机密码，密码由操作员本人保管，不得泄露给其他人。 未征得本人同意，任何其他个人不得操作该客户端计算机。 第七条　操作员不得在该计算机上私自安装、运行游戏、聊天工具等软件，不得私自接 入互联网，不得更改计算机的系统设置、不得随意删除或更改计算机上的文件，因操作失误 造成的系统或软件故障应立刻告知帐套主管或系统管理员。使用外部存储介质前必需经过最 新杀毒软件严格杀毒。 　　第八条　操作人员不能进行或尝试进行本人权限之外的操作。操作人员对于变化的业务 流程没有把握处理的，应及时寻求帐套主管或系统管理员的帮助，不得擅自进行试验性操作。 第 1 页第 1 页 系统管理规定 第九条、操作员应严格保守公司商业机密，不得将个人掌握的有关公司客户、价格、数 量等财务数据和信息泄露给任何其他人，否则按照公司《必威体育官网网址协议》的有关规定处理。 单据录入与审核 每十条　各操作员应及时录入相关单据，做到日事日清、日事日毕。双休日或法定假期 结束后第一天，应立即补录相关单据。请假超过两天者必须争得财务处同意，并由他人代为 录入单据。 第十一条、当日的出入库数据包括：昨日的中班（昨日 15：30-23：30）、大夜班（23： 30-7：30）、当日的白班（7：30-15：30），即中、夜、白三个班，月末结帐截止到该月最后 一天的白班。 第十条　采购入库单必须填写供应商全称，代开发票的供应商必须注明 “代开发票”字 样，采购入库单必须填写货物单价，没有单价的货物不能办理入库手续。 第十一条　仓库管理员填制的出、入库单必须填写货物实名，不得采用代用名或俗名。 新增采购入库名称时必须严格检查系统存货名称，杜绝出现一物两名情况出现。新增采购入 库名称和编码必须符合规定。 第十二条　单据保存前必须严格核对，制单与审核不能是同一个人。 单据打印 第十三条　财务凭证打印按财务处有关规定执行。 第十四条　到货单或入库单采用机打三联纸。材料消耗表每月打印一次，由材料会计打 印后交财务处做帐。流水帐原则上每年打印一次，由材料会计负责打印并保管。 第十五条　本规定自发布之日起由财务处监督实行，本规定由信息中心负责解释。 第 2 页第 2 页 系统管理规定 第 3