永旭永全鞋业公司采购管理程序.docx

文件标题 制订部门 采购管理程序 采购部 文件编号 QM-PP-703 版次 A/1 制订口期目 录 2002-09-07 页码 1.目的 P1 2.范围 P1 3.权责 P1 4.定义 P1 5?作业内容 P1?6 6.表单说明 P6 7.参考文件 P7 8?附件/表单 P8~31 永旭、永全鞋业有限公司 永旭、永全鞋业有限公司 采购管理程序 乂件标题 采购部 乂件编号 QM-PP-703 版次 A/1 制订部门 制订日期 2002-09-0/ 页码 变更履历表 修订 日期 修订类别 修订内容 版次 修订者 备注 增 加 减 少 异 动 早 节 2002-0 V V V V 3.5品保部：原物料之 A/1 刘美辉 与《仓储管理程 9-07 检验与测试。 A/1 序》、 删减表单： 《业务管理程序》重 A/1 复 原物料异常报告表 A/1 原编号为：MQ-PP-703 新型体标准用料量核定 表交货延期申请表 每配合不好次扣五 分 文件编号：QM-PP-703 5.8.234 永旭、永全鞋业有限公司 文件标题 采购管理程序 文件编号 QM-PP-703 版次 A/1 制订部门 采购部 制订日期 2002-09-07 页码 1/31 1.目的: 为保证采购部各项工作明确合理，提高工作效率；确保生产顺畅 ，满足客户 需求。 范围： 生产性原物料、设备订购、供货商的管理及相关资料的收集整理皆适用之。 权责： 3.1业务处：客户订单及相关资料的提供。 3.2生产处/仓储部：采购需求提出。 3.3采购部：生产性原物料、设备订购，供货商评选、管理、采购文件的完 成整理 3.4供货商考核权责: 核项目 权责部门 项目 交期 品质 价格 服务 采购部 ▲ △ ▲ ▲ 品保咅E △ ▲ △ △ 仓储部 △ △ △ △ ▲代表主办单位 △代表协办单位 3.5品保部：原物料之检验与测试 3.6采购文件核准及合格供货商登录核准与资格取消：相关部门主管、总经 0 0 定义： 供货商：指为工厂提供生产性物料及机器设备之厂家，对工厂提供 物料加工及服务之公司、厂家亦包括在内。 作业内容： 采购作业流程图（附件一）。 采购需求提出及核准： 业务处接到客户订单，分发采购部，由采购经办人员依“新型体标 准用料量核定表”和“确认样品单”、“规格表”，填写“订单使 用材料备料追踪表”，经审核后，开出订购单。 常备性物料由仓储部各经办人员依仓储安全库存量（参见仓储安全 库存量一览表）填写“交（协）办单”，经仓储部主管核准后 , 后交 采购部经办人员开出订购单。 各单位依实际需要填写“交（协）办单”经该单位主管审核，由仓 储部转交采购经办人员开出订购单。 机器设备由需求单位提出申请 , 呈相关部门主管、 总经理核准后， 进 行采购 上海永旭、永全鞋业 永旭、永全鞋业有限公司 文件标题 采购管理程序 文件编号 QM-PP-703 版次 A/1 制订部门 采购部 制订日期 2002-09-07 页码 2/31 525仓储部及生产单位，依实际不足料，填写“挪用（报补）通报表”， 经单位主管审查，相关部门主管核准后交采购各经办人员幵出订购 单。 526各订单用料，如有库存，各采购经办人员需优先扣除。 527订单材料之预补，依“订单材料预补限定表”，作业办理。 5.2.8未经核准之“交（协）办单”、“挪用（报补）通报表”，由采购 各经办人员退回原请购单位再行确认。 5.3向合格供货商采购产品： 5.3.1采购产品时，应根据“合格供应商名录”选择适当之供应商进行产品 的采购，选择时需从品质、交期、价格、服务几方面综合进行考量， 参考供应商“报价单”，“供应商评估表”，“供应商资料卡”，“供 应商考核表” 合格供应商的登录 本程序发布前之供应商， 由采购根据之前交货品质及服务， 列表 以签呈形式提出申请，经相关部门主管、总经理核准后登录“合 格供应商名录”。 遇供应商之选择与评鉴非本公司所能完全掌握（客户指定供应商 时，国外供应商时，卖方独占市场时，单一货源时），由采购作特 例处理， 以签呈形式提出申请， 采购各级主管审核后交文件 3.5 权 责主管核准，登录“合格供应商名录”。 根据新供应商选择评估流程并认可的供应商，可依“供应商评估 表”作判定，经相关部门主管或总经理核准后登录“合格供应商名 录”。 新供应商选择评估 当采购产品无适当之老供应商或需求量增加及供方市场发生变化而 需增加新供应商时， 采购积极寻找新的供应商， 并要求供应商填写 “供 应商资料卡”作为评估之参考。 采购根据“供应商资料卡”，依“供应商评估表”项目，对供应商进 行评估，根据材料关键性、供货量可采用实地评估或访谈等方式进行 评估。 评估判定基准： 60 分。 60 分。 543.2 543.2供应商