《分层审核管理制度》.docxVIP

文件名称 生广现场标准化作业 分层审核管理制度 文件编号 QZ/HYXC04-54 更改履历 版本 修改 修改革R 修改理由 实施时间 编制 审核 批准 A 新起草 2014.12.1 杨瑞 闫峰 矫涛 第1页共4页 生产现场标准化作业分层审核管理制度 目的 在制造系统内部（生产和设备维护）形成逐层审核的流程制度，以使整个制造系 统执行明确、有效的工艺纪律并得到确认审核，从而较大程度的改善制造系统 的制造质量。 范围 适用于衡业新材所有制造现场。 定义 分层审核：是由组织的各个级别定期、频繁进行的一种标准化的审核，用来确 认组织内操作标准的符合情况，并持续改进现场质量控制标准。 职责 4.1常务副总经理负责为本程序的实施提供必要的管理支持， 并审核流程的有效 性。 4.2质量部负责本程序的有效实施，对审核发现进行汇总，与相关人员制定纠正 措施并跟踪进度及效果。 4.3部长（主任），工程师，班长按分层审核目视板规定进行验证确认。 5定义审核频次： 5.1常务副总经理每周一次 5.2车间主任，部长每3天一次 5.3工程师，班长每天一次 实施内容： 6.1常务副总经理每周检查验证部长、主任是否完成了审核。 6.2质量部长验证确认质量工程师是否完成了审核 6.3技术部长验证确认技术工程师是否完成了审核 6.4车间主任（生产、检修）验证确认班长是否完成了审核 6.5班长验证操作者是否按指导书要求进行检验并记录 6.6操作者每天按要求对各工位进行审核，并处理和纠正突发的事宜。 编制相关检查表： 分层审核检查表由质量部和各相关部门讨论确定，以确保检查表的有效实施 分层审核的基本步骤： 制定分层审核计划，确定待审工位按照分层审核检查表进行审核检查 制定分层审核计划，确定待审工位 按照分层审核检查表进行审核检查 审核合格可直接在检查表上签字确认。 发现不符合项，需记录在分层审核问题跟踪表上，并 确认责任人和完成日期，尽快执行对策措施。 对于无法立即纠正，或者需要多部门合作的问题，利 用分层审核看板来跟踪解决。 跟踪验证跟踪为关闭的项目，确保在目标完成期前完成。如问 题未如期完成，向上级领导汇报。 跟踪验证 相关记录 9.1〈〈操作者白主检查表》、〈〈设备点检记录卡》 9.2〈〈分层审核问题跟踪表》 9.3 ?标准作业管理人员分层审核目视表》 10编制：杨瑞 审核：闫峰 批准：矫涛