铁芯五金电器厂内部质量审核管理程序.docxVIP

公司标志 YOUHING ELECTRICAL STEELCORES LTD 东莞大朗佑兴铁芯五金电器厂 文件编号 YH-PR-P004 文件版本号 TV 内部质量审核管理程序 页 码 第1页，共5页 YAUHING 生效日期 1目的 为确保质量保证系统，能有效的落实执行，使产品质量服务符合客户之要求 特制定此程序。 2范围 本公司质量管理体系所有过程，均属于本程序管理范围。 3权责 3.1管理代表：审核需求的提出；审核计划的审批；审核执行情况的监督。 3.2品管部：审核计划之制作。 3.3审核小组：审核执行及改善事项跟踪。 4定义 无 5作业内容 5.1内部质量审核管理流程图。（附件一） 5.2审核时机确定 5.2.1定期审核：公司每年5月/11月定期进行内部质量审核。 5.2.2不定期审核：当发生下列情况时，由管理代表组织进行内部质量审核。 A发生重大质量事故时。 B客户要求时。 C公司上层要求时。 D公司质量管理体系发生重大变更时。 E质量体系初运行工作时。 公司标志 YOUHING ELECTRICAL STEELCORES LTD 东莞大朗佑兴铁芯五金电器厂 文件编号 YH-PR-P004 文件版本号 TV 内部质量审核管理程序 页 码 第2页，共5页 YAUHING 生效日期 523管理代表确定审核具体日期后，安排品管部制定出审核计划 5.3制定审核计划： 5.3.1品管部在接到管理代表安排工作后，即日制定《内部质量审核计划书》 交由管理代表审批。 5.3.1.1审核员必须具备资格培训，依据《人力资源开发管理程序》进行 鉴定是否合格。 5.3.1.2审核员不得审核与自己工作紧密相关或自己所从事之工作。 5.3.2管理代表在批准审核计划时，必须指定一名审核小组长，负责审核小组 之工作。 5.3.3审核计划制定下发日期应比审核日期提前 5天左右。 5.3.4审核计划书经管理代表批准后，下发各部门及审核小组成员进行审核 前准备。 5.4审核员依照审核计划上指定之审核项目，准备《审核查检表》，审核员将《审 核查检表》交审核小组长审批后进行审核。 5.5执行审核 5.5.1审核员按照制定《审核查检表》，进行逐项取样3~5个进行查检，并将 查验结果记录在《审核查检表》中，审核结束时，由受审部门代表人签名确 认。 5.6问题提报 5.6.1审核结束后，审核员应将所发现之不合格事项进行提报，并填写《内部 质量审核纠正通知单》，交管理代表审核后，发放给相关部门。 5.7不符合事项纠正 5.7.1各部门应针对审核员所提报之不合格事项，进行原因分析，并制定相应 公司标志 YOUHING ELECTRICAL STEELCORES LTD 东莞大朗佑兴铁芯五金电器厂 文件编号 YH-PR-P004 文件版本号 TV 内部质量审核管理程序 页 码 第3页，共5页 YAUHING 生效日期 之纠正措施，填写在《内部质量审核纠正通知单》上，并经管理代表批准 后实施措施，同时将计划完成时限回复审核员，以便审核员进行纠正效果 确认。 5.8效果确认 5.8.1由审核员依据责任部门所制定之计划完成日期进行效果跟踪确认 ： 如果不合格，则依5.6-5.8事项执行，直到0K为止。 5.9如果内部质量审核不符合事项之纠正措施确认 0K后，需进行文件与数据 之更改，依照《文件与数据管理程序》进行。 5.10审核总结 5.10.1审核完成后，由审核小组长依审核员所提报不符合事项制作《内部 质量审核总结报告》交管理代表审查，并呈报公司副总经理。 5.10.2内部质量审核状况由管理代表，于管理审查会议中进行项目提报。 5.11记录管理依照《质量记录管理程序》进行保存，保存之记录包括V内部质 量审核计划书〉、V审核查检表〉、V内部质量审核纠正通知单〉、 V内 部质量审核总结报告〉 6相关文件 6.1文件与数据管理程序。 6.2人力资源开发管理程序。 6.3质量记录管理程序。 7使用窗体 7.1内部质量审核计划书 公司标志 YAUHING 内部质量审核管理程序 文件编号 YH-PR-P004 文件版本号 TV 页 码 第4页，共5页 生效日期 7.2内部质量审核纠正通知单 7.3审核查检表 7.4内部质量审核总结报告 8附件 8.1内部质量审核管理流程图 附件一 内部质量审核管理流程图 NG 制定审核计划 代表审核 NO 审核员制作查检表 执行审查 小组长审查 公司标志 YOUHING ELECTRICAL STEELCORES LTD 东莞大朗佑兴铁芯五金电器厂 文件编号 YH-PR-P004 文件版本号 TV 内部质量审核管理程序 页 码 第5页，共5页 YAUHING 生效日期 问题提报 ■ 相关部门改善 1卩 改善结果回复 果确 ”3 必要时文件更改 总结报