风电工程公司库房信息系统使用管理办法.docxVIP

库房信息系统使用管理办法 文件名称 库房信息系统使用管理办法 编制 文件编号 版次 审核 编制日期 生效日期 批准 1．目的 为了各级库房使用信息系统管理和控制物资流动，充分的利用ERP系统软件进行日常台帐建立和出入库等帐务处理工作，结合公司信息安全和必威体育官网网址相关制度，特制订本管理办法。 2．适用范围 本管理办法适用于各级库房（风场、片区、备件中心库房）使用的ERP信息系统的物资管理工作。 3、职责 3.1物资保障部 3.1.1负责各级库房信息系统业务操作管理方案的制定，具体包括信息系统业务操作管理方案、帐务流程设计、业务操作权限分配管理、信息系统安全管理、管理制度的制订等工作。 3.1.2负责各级库房信息系统业务操作管理监督指导工作，具体包括信息系统业务操作的培训指导、帐务流程设计方案的推广实施、业务操作权限的管理，信息系统安全管理等制度执行的监督工作，日常的系统（如、编码问题）问题处理和维护工作。 3.2片区及项目部 3.3.1负责本片区及项目部库房信息系统权限内的业务操作管理、包括现场ERP信息系统台账的建立、日常帐务处理、盘点对帐、报表编制、业务权限、安全必威体育官网网址等作业管理工作。 3.3.2片区负责本片区范围各项目部日常具体业务的操作监督指导工作，包括信息系统内台帐的建立、日常帐务处理、盘点对帐、报表编制等工作指导和监督工作。 4．术语、定义 无 5．管理程序 5.1归口管理 5.1.1物资保障部作为库房管理信息系统的归口管理部门和监督机构，全面负责各级库房（风场库、片区库房、公司总库）信息系统的管理和考核工作，为各级库房管理提供支持，同时做公司好信息化管理的衔接工作。 5.1.2风场项目部、片区作为本项目信息系统的具体管理单位（小组），负责执行和实施公司物资保障部相关的信息系统业务操作要求和管理办法，做到帐务处理的及时性，做到日清月结和帐卡物相符。 5.1.3风场项目部归属的片区为风场项目部的管理机构，应不断督导风场加强库房信息化的管理。 5.2操作管理 5.2.1风场项目部必须严格按照物资保障部下发的《ERP管理系统库房管理业务操作说明书》进行操作，只允许做操作业务权限范围的业务。 5.2.2在日常的业务操作中,发现系统问题或者出现业务问题，应及时做好记录，向库房管理系统指定部门及人员反馈,在指导下对问题进行处理。 5.3权限管理 5.3.1 物资保障部是公司各级库房系统直接管理机构，也是公司库房信息系统管理的归口部门。拥有所有业务操作管理方案、帐务流程设计、业务操作权限分配管理等权限。负责所有用户名和密码的管理。 5.3.2物资保障部物控人员是专门负责各级库房具体的帐物管理人员，拥有库房管理操作人员的管理权限。负责所管项目范围的用户名和密码的管理与申请。 5.3.3片区项目负责具体库房管理，拥有本项目、片区库管员操作权限分配权和直接管理权。负责本项目、片区的用户名和密码的管理。 5.3.4片区及项目专（兼）职库管员是库房具体或直接实施的管理人员，拥有本项目实际的业务操作权限。 5.4培训管理 5.4.1物资保障部作为各级库房信息系统操作培训指导的归口单位，前期必须对项目负责人或者兼职库管员进行系统的培训，并提供相应的培训学习资料，有义务对风场库房管理人员进行指导，提供必要的业务咨询管理支持。 5.4.2片区作为项目部上级主管部门，后期必须对所属项目兼职库管员进行加强培训和监督考核，加强片区项目部学习交流，提供相关业务指导。 5.4.3项目负责人或者项目所属单位负责人作为项目部的管理人员，有义务组织相应员工进行内部培训，加强内部管理，提升管理质量水平。 5.5必威体育官网网址管理 5.5.1各级库房应指定专人对信息系统的用户名和密码进行管理，防止他人盗用或者泄密，严禁管理人员为图工作方便交由无关人员进行操作。对本项目或者公司帐物和财产造成损失的将追究相关管理责任。 5.5.2各级库房管理人员应严格保守公司信息管理软件内的公司各种名称，规格型号、技术参数、物资价格等信息。严格遵守公司必威体育官网网址管理办法，对出现此相关问题事件，一经查处，将按照公司相关处罚办法进行处理。 6．考核办法 各级库房单位及个人必须严格按照本管理办法执行，违反本管理办法，将纳入库房管理考核范围，将根据情况给予通报或罚款处理，情节严重将交公司处理。 7．相关文件 《库房管理制度》 8．输出表单 无 9．附则 9.1本办法由物资保障部负责解释； 9.2本办法自批准下发之日开始执行。