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质量记录控制程序 文 件 修 改 记 录 修订状 日期 修订内容摘要 修改人 审核人 批准人 态 编 制 审 核 批 准 1. 目的 为了对与质量体系有关的记录进行管理，为评价质量体系运作情 况提供客观依据，以证明质量体系的持续有效性特制定本程序。 2.范围 本程序适用于与本公司质量体系有关的记录，包括顾客和供方提供的质量 记录。 3.定义 质量记录：是指在质量活动过程中根据公司的质量体系文件规定进行的 过程中的记录 （如：检验和测试结果、内部审核结果、校准数据等）， 作为本公司实施过程的书面证据。 4.权责 4.1文控员:制作并随机更新 《质量记录总览表》。 相关部门:负责对本部门产生的质量记录 （含外来质量记录）的收集、 汇总整理、编 目、装订和保存。 5.内容 5.1表单的提出 5.1.1各部门根据质量体系文件的要求，编制质量记录所需的表单。表 单应覆盖质量体系的所有过程、所有部门、所有质量活动。 5.1.2各部门质量记录所需表单的编制、审批和编号方法参见 《文 件控制程序》。 5.2表单的登记、确认 5.2.1各部门将编制的质量记录所需的表单样板由相关部门主管确 认后报文控中心登记。 5.2.2 文控编制 〈质量记录总览表〉每半年对外公布一次，以便各部门查阅 和检查所用表单是否有效。 5.2.3 表单的版本控制。当表单只作格式上的调整，其记录内容的要求