QCP质量控制计划.docx

4 编制 3 质量控制计划 修改履历 2  审核 批准  文件编号 产品名称 适用部门 质量/ 生产 1 修改日期 修改內容 作成日期 序号 工序 工程名 设备/ 工装 产品制造控制点 生产工艺控制点 质量控制点 尺寸， 1 入库检 N/A N/A 外观，无褶皱、划伤、变形、脏污等 包装完好、标识清晰 外观，无磕碰、划伤、脏污、切割不平等 性能等 2 入库检 N/A N/A 尺寸， 数量，核对实物、清单 包装完好、标识清晰 型号规格正确无误 原材料检验 外观，无明显气泡，密封性好，瓶身无破损，无开  作成部门 责任人 频次/ 周期 1次/ 批 IQC 根据抽样规范执行 全检 IQC 全检 1次/ 批 根据抽样规范执行  品管部 检验规范 / 操作规范检验规范 供应商的出货检验报告抽样检验规范 检验规范 供方规格书  版本 A/0 页码 第 1 页/共2 页 管理项目 异常处理 备注 测量仪器 / 方法 记录表单 千分尺 隔离 菲林尺 进料检验报告 标识 金相显微镜 退货 目视 千分尺 隔离 金相显微镜 进料检验报告 标识 目视 退货 隔离 IQC  1次/ 批  检验规范  目测 进料检验报告 标识 保质期半年以上 密封冷藏 外观，无脏污、破损、褶皱 4 入库检 N/A N/A 尺寸，门幅 标识清晰 外观，无脏污、破损、褶皱  根据抽样规范执行 1次/ 批 IQC 根据抽样规范执行  检验规范  退货 卷尺 隔离 标识 进料检验报告 目测 退货 隔离 5 入库检 N/A N/A 尺寸，门幅  IQC  1次/ 批  检验规范  卷尺 标识 进料检验报告 标识清晰 6 入库检 N/A 尺寸，根据订单要求 N/A 外观，无脏污、开裂、破损等缺陷  IQC  根据抽样规范执行 1次/ 批 根据抽样规范执行  检验规范  目测 退货 卷尺 隔离 标识 进料检验报告 目测 退货 工艺参数 外观， 外观 数量，符合订单需求 成品率 性能符合目标要求 7 绑定 性能检测正常，不良品标识 不良品标识清晰 边缘无毛刺 静电控制 外观 首/ 末检 N/A 性能 剪切力  1次/ 批 班组长 /IPQC 1次/2HR 随机抽检 每订单 作业员 /IPQC 换材料  制程检验规范工序作业指导书生产指示书 包装规范 制程检验规范工序作业指导书生产指示书 包装规范  金相显微镜 巡检记录表 隔离 目测 静电记录表 调整 金相显微镜 隔离 工序首末检验单 目测 调整 8 半成品入库 入库 叉车 N/A 按区分类整齐摆放 每天 仓管员 标识醒目  仓库管理制度  目测 隔离 N/A 标识 质量控制计划 作成日期 作成部门 序号 工序 工程名 设备/ 工装 产品制造控制点 生产工艺控制点 质量控制点 责任人 频次/ 周期 外观， 1次/ 批 位置、尺寸 班组长 /IPQC 1次/2HR 张力控制 静电控制 随机抽检 9 外观洁净、无脏污、无异物 外观，产品表面无异物、无褶皱等不良现象 首/ 末检 N/A 根据生产指示书，使用正确的原材料 作业员 /IPQC 每天/ 每机台 / 每订单 位置，尺寸符合检验规范要求 工艺参数 产品表面干净 1次/ 批 厚度均匀 控制厚度 班组长 /IPQC 1次/2HR 外观洁净、无脏污、无异物 随机抽检 10 静电控制 首/ 末检 N/A 外观 作业员 /IPQC 每天/ 每机台 / 每订单 均匀居中 参数 产品表面干净 1次/ 批 位置居中 班组长 /IPQC 随机抽检 1次/2HR 11 外观洁净、无脏污、无异物 静电控制 首/ 末检 N/A 外观，产品表面干净、无异物 作业员 /IPQC 每天/ 每机台 / 每订单 尺寸符合技术规格书要求 工艺参数 外观，无脏污、无异物等 1次/ 批 尺寸 尺寸符合技术规格书要求 班组长 /IPQC 随机抽检 1次/2HR 12 外观 静电控制 首/ 末检 N/A 外观，产品表面干净、无异物 作业员 /IPQC 每天/ 每机台 / 每订单 尺寸符合技术规格书要求 成品率 数量，符合订单需求 性能检测正常，不良品标识或替补 外观，产品方向，表面无脏污、异物等 外观洁净 不良品标识 班组长 /IPQC 随机查检 1次/2HR 13 检测 性能 静电控制 外观， 首/ 末检 N/A 性能 作业员 /IPQC 每天/ 每机台 / 每订单 剪切力 14 成品入库 入库 叉车 N/A 按区分类整齐摆放 仓管员 每天 标识醒目 外观，产品方向，表面无脏污、异物、丝线等不良 现象 每批次 15 出货检验 出货检验 N/A N/A 尺寸 OQC 根据抽样规范执行 标识清晰、内容准确 性能测试  检验规范 / 操作规范 制程检验规范工序作业指导书生产指