过程审核检查表示例(帮助理解VDA6.3条款)..doc

审核项目 审核发现 整改措施 责任部门 完成时间 是否建立项目组织机构（项目管理） ，并为项 1、在 APQP控制程序里建立了项目管理的流程，确定了项 目管理以及团队成员确定了各自的任务及权 目组成员职责 限 是否为落实项目规划了必要的资源，相关的资源是否已经到位，并且说明了变更情况  1、在新设备、工装清单上明确了有关顾客对产品追溯性 要求所请购的喷码机； 是否已经编制了一份项目计划表，并且与客户进行了协商沟通  1、编制了项目计划， 具体的项目时间没有得到有效实施， 没有严格按照项目进度更新项目计划的时间安排。 2、样品阶段的交期变更（例如产品的解冻试验未通过顾 按照 XX 公司客户项目的进展， 客要求），与顾客进行了沟通，但没有及时更新后续项目 更新项目计划， 重新评审项目计 工程部 10/30 计划 划 目前项目计划处于第三阶段，但未对各阶段展开评价，未 确认各阶段项目的落实情况。 项目管理机构是否可以在项目进行过程中提供可靠的变更管理  目前所有的产品结构，外观变更均通知顾客并得到批准， 同时对变更后的结果进行了验证关闭。 审核项目 审核发现 整改措施 责任部门 完成时间 对于涉及变更 SOP的，应及时编制更改 组织内部以及客户相关负责人是否已经纳  1、查《工程变更控制程序》和《事态升级控制程序》能 入变更管理  清晰规定变更的流程和事态升级的流程， 应商的变更也会及时通知。  对设计顾客和供 是否为项目编制了一份质量管理计划，该计划是否得到落实，落实情况是否被定期监控  查看 APQP项目文件记录，看到在第一阶段编制了《产品 质量保证计划》 和在后续阶段里编制了产品生产的控制计 划。 是否建立了事态升级过程，该过程是否得到有效的落实  建立了《事态升级控制程序》过程中涉及的事态升级的流程  ，其中描述了产品设计开发 针对具体产品和过程的要求是否已经到位 1、建立了《合同评审控制程序》 ，明确了识别顾客要求的 流程，建立了顾客特殊要求清单； 收集有关产品的法律法规和行 业规范， 并作为外来文件进行管 业务部 11/1 但未能识别该产品有关的法规、技术规范要求 理 审核项目 审核发现 整改措施 责任部门 完成时间 * 在得到产品和过程要求的基础上，是否从 1、根据以上识别的产品和过程要求清单，项目组展开了 总体上对可制造性开展了评价 产品设计可行性分析、制造可行性分析。 项工作是否为产品和过程编制了相关的计划 编制了整个项目大计划，性能试验计划，模具开发计划， MSA和 SPC实施计划，但根据目前的项目进展，并没有实 时更新项目计划 针对产品和过程开发，是否考虑到了所需 1. 进料检验和包装组使用的万用表计数不准，但仍在使 现场收集万用表， 并标示测量不 的资源 用。 准的原因，不能修复的申请报 品质部 根据顾客对产品追溯性要求，需要配备喷码机，但目前还 废；对于配置不足的，申请购买 未形成产品可追溯的具体计划； 针对采购对象，是否编制了相关的质量管 按照采购物料的分类和关键重要程度对供应商实施管控， 理计 例如接收准则，抽检频次，检验标准等。 是否编制了产品 FMEA/过程‐ FMEA，并在项 针对 XX公司项目建立了 PFMEA，且属于项目计划的一部分 目进行过程中进行了更新，同时确定了整改 展开的分析，在分析过程中识别了过程的特性，并标记在 措施 FMEA当中； 建立 CP使其与 FMEA的流程和风险控制点保持一致， 确保 审核项目 审核发现 控制失效后能更新 FMEA。 产品和过程开发计划中确定的事项是否得 检查样品的 DV试验计划和实施进度均能按照顾客要求实 到落实 施 人力资源是否到位并且具备资质 目前项目小组成员能满足使用需求 项目小组成员的能力资质，由项目小组编制培训计划，查 未能提供小组成员培训记录 基础设施是否到位并且适用 查 XX公司项目，根据顾客要求公司应设立品质传感其专 用的生产线，目前产线已建立并投入使用，针对监视测量 设备也在注意采购当中 针对各个具体的阶段，是否在要求的基础上 1. 项目计划的第一二阶段没有获得批准， 取得了必要的能力证明以及批准 二阶段样件性能试验报告已出具并获得项目负责人的批准。 在样品制作阶段， 原材料检验和供应商提交的材质证明已获得批准 整改措施 责任部门 完成时间 编制项目组培训计划， 策划培训 工程部 内容 收集定义目前产品的包装规范 工程部 并受控下发成品包装 产品的包装方式没有定义 审核项目 审核发现 整改措施 责任部门 完成时间 在样品制作阶段设备、工装、模具已获得验收并批准。 是否针对各个具体的阶段应用了生产控制计划，是否在这些计划的基础上编制了具体  项目组编制了过程控制计划，作业指导书和检验指导书  并针对控制