三查四定方案.docxVIP

附件一 江西省天然气管道一期工程（九 -景段）三查四定检查方案 在公司领导的正确领导下， 在公司各部门、九景项目部及 各参建单位的共同努力下，江西省天然气管道一期工程（九 景段）基本达到中间交接条件。 根据工程建设管理制度及内控 制度要求，为确保中间交接工作顺利开展， 在中交前公司组织 对该工程开展一次“三查四定” 工作（查设计漏项、查未完工 程、查工程质H隐患；对查出的问题定任务、 定人员、定时间、 定措施）。 为加强组织领导，成立“三查四定”工作领导小组，下设 办公室，并成立两个专业组。 一、 “三查四定”检查领导机构 1、领导小组 组长：黄强 副组长：郑跃辉叶金万孙中义僧辉许罡 胡素平 成 员：质虽监督 外聘专家 张云福 刘兆明 谜伟模 杨江鸣 沈章 孙玉杰 刘建楠 苏训灵 高杨 刘勇 全面负责“三查四定”检查领导、组织工作，成立组织机 构，确定人员组成，对“三查四定”工作进行监督检查并对重 大问题作出决策。 2、“三查四定”检查 办公室（以下简称“办公室” 主任：刘勇 副主任：刘兆明 谜伟模李洪增 成员：毕必昌沈江泉孙成任德斌苏建伟牛光贤 彭扬标易盼颜萍宁贽 主要工作职责： （一） 负责“三查四定”工作的具体实施； （二） 组织专业人员进行各项专项检查； （三） 收集整理相关检查资料，对重大事项上报领导小组 决策。 2、专业组 2.1线路组 组长：谜伟模 副组长：外聘专家（线路专家二名、隧道专家一名） 成 员：第一组 （线路八、九、十标段）郑跃辉 李洪增 沈江泉孙玉杰苏训灵 （线路专家一名） 运行部、管道保护部及工 程部相关人员 第二组（线路六、七标段及隧道）胡素平 张云福 彭扬标苏建伟衡万明 （线路专家一名、隧道专家一名） 运行部、管道保护部及工程部相关人员 负责全线线路、隧道的检查。 2.2场站组 组长：刘兆明 副组长：外聘专家（工艺安装、电气自控、工民建各一名） 成员：僧辉许罡毕必昌任德斌牛光贤刘春见 刘建楠 谭坤富 晋洪涛 王雪强 吴虹 熊正根 运行部、管道保护部及工程部相关人员 负责沙河分输站、景德镇站及沿线阀室的检查。 本次“三查四定”检查不设专门的资料组， 被检施工单位 准备好施工记录、 设备材料质虽证明文件、 合格证、检验报告 等资料，在检查过程中随时备查。 二、各专业主要检查内容 2.1线路组 2.1.1检查是否已按施工图纸、标准、规范施工完毕，是 否存在设计错项、缺项； 2.1.2沿线管沟回填、地貌恢复、水工保护情况； 2.1.3管线通球、吹扫、试压等工作是否完成； 2.1.4沿线有无挖掘、滑坡、塌方、防腐层破坏等危害管 线安全的情况； 2.1.5沿线里程桩、测试桩、转角桩等是否按要求埋设完毕； 2.1.6隧道洞体内部结构尺寸和洞体混凝土外观质虽； 2.1.7隧道洞门结构尺寸及外观合理性； 2.2场站组 2.2.1现场工艺、电气、自控、土建等实物工作虽是否按 设计图纸要求完成，工艺、自控流程是否符合设计要求； 2.2.2各设备型号规格是否符合设计要求； 2.2.3设备、管路系统试压吹扫是否按要求完成； 2.2.4阀门开、闭是否灵活、可靠，无内外漏现象； 2.2.5阀室截断阀引压管是否按要求安装完毕， 绝缘接头 测试、安装是否合格。 2.2.6各种电气、仪表设备及自控设备是否按设计要求安 装完毕，单体静态调试是否完毕； 2.2.7自控、阴保、电气、通讯及消防等相关系统是否按 设计图纸（或设计变更单）安装完毕，调（测）试是否符合要 求； 2.2.8阀室及工艺场站的预留口是否加装阀门并用盲板 盲死； 2.2.9工艺场站及阀室的各放空、 排污及其它配套设施是 否按设计要求安装完毕； 2.2.10安全消防 a、 清管试压记录：检查分段及整体通球、 试压记录；检查 无损检测记录及结论； b、 压力表、安全阀、可燃气体报警仪是否校验合格，检 查校验合格证、检查站场防雷接地测试报告； c、 安全设施是否按设计要求施工或配备完毕等； d、 压力容器报装、注册是否完成。 e、 消防器材是否按设计配备到位； f、 检查消防器材产品合格证是否齐全； g、 检查站场现场消防通道、消防间距是否满足要求； 2.3备查资料 2.3.1工程前期资料：可研及批复、初设及批复、开工报 告、安全评价、环境评价、消防审查、报建等； 2.3.2保证资料：设备、材料的合格证、说明书；无损检 测报告、隐蔽工程检查记录；试压、清管、干燥记录； 2.3.3工程报验资料； 2.3.4施工技术资料：施工组织设计、施工方案、交底记 录、交桩记录、作业指导书、施工（焊接、防腐、检漏等）记 录、光缆敷设、水工保护、三桩埋设等资料； 2.3.5监理资料； 2.3.6工程管理资料； 2.3.7质虽初评资料； 2.3.8安全消防资料； a、 清管试压记录：检查分