2015年部门整体支出绩效评价报告.docVIP

PAGE 9 - 2015年部门整体支出绩效评价报告 评价项目：2015-益阳市赫山区畜牧水产局部门整体支出评价 评价单位：益阳市赫山区畜牧水产局 为确实做好2015年度预算绩效自评价工作，提高财政资金使用效益，根据《益阳市赫山区财政局关于做好2015年度预算绩效自评工作的通知》（益赫财绩〔2016〕202）号文件精神，结合实际，现将我局整体支出绩效自评结果报告如下： 一、部门概况 （一）部门职能概述。主要内容包括：为畜牧水产业发展提供管理保障。负责畜牧水产技术推广，畜牧水产业资源保护、执法监督、质量监督、许可管理、项目管理。 （二）部门组织机构及人员情况 2015年度，我局机关设办公室、政工股、法制办、财计股、综合股、动物卫生监督管理所、畜牧站、水产站、渔政管理站、饲料兽药管理股、检测中心、政务中心畜牧水产窗口12个工作部门。有益阳市赫山区畜禽良种繁育场2个二级事业单位。有会龙山街道办事处、赫山街道办事处、鱼形山街道办事处、衡龙桥镇、沧水铺镇、岳家桥镇、龙光桥镇、泉交河镇、欧江岔镇、牌口乡、八字哨镇、兰溪镇、泥江口镇、新市渡镇、笔架山乡15个乡镇街道动物防疫站。有益阳东湖渔业发展有限公司、益阳兰溪腾飞渔业发展有限公司2个企业单位，有益阳市浓缩饲料厂、益阳金鑫兽药厂2个改制企业，有来仪湖渔业公司组织关系挂靠单位1个。全系统有910多名干职工。其中机关干职工96人。参公人员16人，机关工勤人员2人，全额事业编制59人，差额事业编制8人，自收自支编制11人；有党63人；有高级职称11人，中级职称27人，初级职称18人。 （三）部门预算总收支情况 2015年部门预算总收00元，其中一般预算拨款收00元，政府性基金预算拨款340000元。预算总支00元，其中：基本支00元、项目支00元。 二、部门整体支出资金使用情况 (一)基本支出部分 2015年基本支00元，主要包括人员工资、医疗保险、住房公积金和日常公用经费等。 2015年我局在认真贯彻落实厉行节约、严控“三公”经费、降低一般运行经费、加强项目支出管理等方面取得了一定的成绩。严格执行区财政局、区委组织部、区人力社局联合下发的《益阳市赫山区培训费管理办法》的通知(益赫财行[2015]14号)、区财政局下发的《益阳市赫山区会议费管理办法》的通知(益赫财行[2015]13号)、《关于严控“三公”经费预算管理的通知》(益赫财预[2015]17号)等文件精神，并先后出台了本单位公务接待、车辆管理等管理办法，实行“三公”经费预算和公示制度，有效地控制了“三公”经费支出。实际支出没有超出预算规模、范围和标准，没有挤占、摊派、乱收费和转移“三公”经费支出的行为，所有“三公”经费支出合法、合规。 2015年三公经费合计418625.06元，其中公务用车购置及运行维护费136546.66元，公务接待费282078.40元。较上年三公经费439182.65元减少20557.59元，主要原因为公务用车购置及运行维护费减少12529.29元，公务接待费减少8028.30元。 (二)专项支出 2015年专项支00元。包括重大公共卫生专项2200000.00元；科技转化与推广服务300000.00元；病虫害控制1741000.00元；农业秤资料与技术补贴1200000.00元；其他农业支出6510000.00元；山峡工程后续工作300000.00元；其他商业流通事务支出6470000.00元。 三、部门专项资金绩效评价情况 结合我局工作实际，为保证专项资金的规范管理，提高专项资金的使用效率，对照区人民政府办公室下发的《赫山区财政专项资金管理暂行办法》的通知(益赫政办发[2014]8号)要求，我局特成立了专门负责项目的站室来严格按上级文件、制度管理和使用专项资金，保证专款专用，充分发挥资金效益，并在项目完成后，对项目实施作出绩效自评，包括项目实施方案、经济效益、社会效益、生态效益等，并纳入年终的绩效考核。 部门整体支出绩效评价情况 　　2015年全区出栏生猪110万头，出笼禽546.8万羽，出栏牛、羊3.32万头，同比分别增长1.1%、4.9%、4.7%；存栏生猪57.92万头，其中能繁母猪6.73万头，存笼禽846.5万羽，存栏牛1.39万头，存栏羊3.44万头，同比分别增长1.8%、3.2%、4.5%、4.8%；肉类总产量9.1万吨、禽蛋4万吨、水产品3.01万吨，同比增长1.6%、5%3.8%；放养水面15.2万亩，其中名特优水产品生产面积5.4万亩，与去年同期持平，放养鱼种6800万尾，同比增长3%。生产鱼苗4亿尾，水产品产量3万吨，名贵鱼比