质量管理体系内审培训课件.pptxVIP

质量管理体系内部审核;一、? 审核和质量管理体系审核; 审核证据 audit evidence3.9.4 与审核准则有关的并且能够证实记录、事实陈述或其他信息 注：审核证据可以是定性的或定量的。  审核发现 audit findings3.9.5 将收集到的审核证据对照审核准则进行评价的结果。 注：审核发现表明是否符合审核准则，也能指出改进的机会。 审核结论 audit conclusions3.9.6 审核组在考虑了所有审核发现后得出的最终审核结果 ;;;二、质量管理体系审核的分类;三、质量管理体系审核的目的;?????;; 在规定时间内，对那些质量管理体系过程、场所和活动进行审核1、确定过程l????与标准要求的过程有关l?????考虑允许删减、正确把握对标准要求删减的适宜性 l 过程可分为产品实现过程、产品支持过程 ;;2、确定场所;3、确定活动;4、审核的产品范围可以变化;五、质量管理体系审核的准则（或依据）;;六、质量管理体系审核的时间和频次;;2、第二方审核的时机和频次;3、第三方审核的时机和频次;信息交流;（2）内审的几个步骤;第二章??内部质量管理体系审核;二、内审的准备;l????年度实施计划（1）按部门逐月展开年内部质量管理体系审核计划表;;质量管理体系内部审核计划; 组 别 时 间;3、审核组组成;;;5、编写检查表;;三、内部质量管理体系审核实施;;;现场审核记录;3 记录的内容 a 所会见的关键人员。 b 文件编号、版本号，所查记录的日期。 c 设备名称、编号、校准状态等。 d 物品的识别。 e 人员的识别：一般审核中不记录具体姓名， 因为审核是“对事不对人”的。 f 工作环境：通风、空调、含尘量、噪音、废气、废液、照明、布局等。 g 判断所参照的文件版本号极其章节、段落等。;;;　例题：按热处理工艺规程规定，该批零件处理热退火温度规定在650℃±10℃，但审核员发现实际温度为630℃，审核员问操作工人时工人回答630℃同样可达到机械性能要求，为了节能，老师傅经常这样操作。;;;;四、纠正措施;;;;五、内审和外审的比较;;第三章 审核技术;二 提问技巧;2. 2思考（澄清）式提问;2. 3开放式提问;开放式提问的类型（1）;开放式提问的类型（2）;提问的内容：;三 一些典型情况的应对技巧;（4） “一问三不知”型：以情况不熟悉为由，不回答问题。 办法：请另派熟悉情况的人。 （5） “高谈阔论”型：高谈阔论，用专业优势震慑审核员，减缓审核进度。 办法：直接插入需要了解的问题，不与其辩论理论问题、技术问题。 （6） “办不到”型：以行不通、做不到、没必要等理由解释，不肯承认问题。 办法：清楚地说明这是标准的要求。;（7） “辩解”型：对查出的问题百般辩解，寻找开脱理由。 办法：坚持以事实为依据，必要时可以重新审核。 （8） “主动暴露”型：向审核员主动介绍存在的问题，并推托责任。 办法：核实问题，慎重处理，不可介入对方的矛盾。 （9） “求饶”型：承认问题，请高抬贵手，不要开不符合报告，立即纠正。 办法：坚持原则，但不可立即答应。;（10） “故意拖延”型：人员溜号，取资料时间很长，陪同人员介绍不相干的情况。 办法：客气地打断不相干的介绍，催促提供资料，或利用拿资料的时间暂时先审核其它内容，必要时，明确表示不满。 （11） “热情过度”型 ：对审核员非常热情、客气，让烟、让吃水果、喝水等。 办法：审核时尽量少应酬，通常不吃食物，保持客气而严肃的气氛。 ;四 不符合项判断技巧;（4）人员：涉及到人员问题时，采取由表及里原则，如属于应知应会而没有做到，则直判6.2条。 （5）测量和监视：对过程中有关参数的测量和监视，判8.2.3条。对进货、在制品、成品特性的测量和监视，判7.5.1条。对顾客满意与否的测量和监视，判8.2.1 （6）法律：向组织传达适用法律的问题，判5.1条。对组织知法的问题分别判5.2、7.2.1、6.2.2等条款。对组织守法的问题，分别判7.3.2、7.3.4。对组织行为是否符合法律法规评价问题，按目的、性质、对象，分别判5.6、7.2.2、7.3.4、8.2.2等条款。;3.3 判定的一般原则 * 能细则细，不能细则粗； * 靠近不靠远。 * 靠小不靠大。 * 最有效原则。 * 最关键原则。 * 具体分析审核对象，切忌望文生义。;1、每一个成功者都有一个开始。勇于开始，才能找到成功的路。八月-20八月-20Sunday, August 02, 2020 2、成功源于不懈的努力，人生最大的敌人是自己怯懦。18:58:4418:58:4418:588